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出纳和材料会计那个工资高
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问：
我们把一些小工程包给工长，工长自已买材料，但这材料必须是从我公司库房出去的，库房出库的时候按高于进价的金额结工长结算的，老师我该怎么做会计核算及会计处理呢？
老师我们把一些小工程包给工长，工长自已买材料，但这材料必须是从我公司库房出去的，库房出库的时候按高于进价的金额结工长结算的，老师我该怎么做会计核算及会计处理呢？还有税务处理？
121楼
2023-02-06 15:18:09
全部回复
方老师：回复生如夏花。。高于进价你给工长开具发票吗
2023-02-06 15:40:21
生如夏花。。：回复方老师 老师不开，没有开过的，怎么办？
2023-02-06 16:07:27
方老师：回复生如夏花。。那账面核算按购进价格出库，或者你账上如果单独反映跟工长外包这块的话，按实际价格出库，并据以计算缴纳增值税。
2023-02-06 16:19:05
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 喜悦的导师 发表的提问：
您好，想问下企业清理自有的房产，出纳和会计都需要怎么处理
你好同学 一般都是收多少钱就正常的记账就好了同学
122楼
2023-02-06 15:32:34
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 白菜炒五花肉 发表的提问：
出纳和会计是不是不能是同一个人？要是会计不报销，收入也走的是银行，可不可以
同学你好，出纳和会计是不是不能是同一个人？——是的； 要是会计不报销，收入也走的是银行，可不可以——没有理解这个意思呢？
123楼
2023-02-06 15:55:18
全部回复
白菜炒五花肉：回复立红老师 就说没有会计私吞钱的风险
2023-02-06 16:19:51
立红老师：回复白菜炒五花肉同学你好，就说没有会计私吞钱的风险——钱是归出纳管的；
2023-02-06 16:37:34
白菜炒五花肉：回复立红老师 可是我们这里就我一个人啊
2023-02-06 17:04:27
白菜炒五花肉：回复立红老师 管钱和帐
2023-02-06 17:24:27
立红老师：回复白菜炒五花肉同学你好，这样是不符合规定的；
2023-02-06 17:46:09
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
你好，我问一下，如果一个公司只有一个会计和出纳，这个公司的应收和应付客户有几百单位，公司没有人和会计对账，会计如何防止入错账，应收，应付A公司入到B公司，会计基本没有人和他对账
你好，年底把应收应付发给对方核对一下，看看对方是否相符，
124楼
2023-02-06 16:11:59
全部回复
笑笑：回复庄老师 平时要给客户付款呢，也会错
2023-02-06 16:25:45
庄老师：回复笑笑你好，先自已核对一下，有软件要经常核对，
2023-02-06 16:49:31
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 羞涩的鸭子 发表的提问：
你好，请问一下，企业有两个U盾，一个制单，一个审核，可由出纳和会计分别保管吗？
你好， 可以的。
125楼
2023-02-07 14:56:08
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问：
我之前委外核销跨期无法核销，我解决办法是等后期有个材料来了后把原先没核销的核到那个材料里，所以后期入库那个材料委外发出的材料费是比实际偏高的，偏高的金额正好是那些没法核销的材料费的总金额，然后我通过成本调整单做了调整，现在我这边没问题，会计说她第一次碰到这情况，不知道该怎么做分录，因为这是我工作出的问题，所以她让我帮她想分录，求问老师分录该如何设置？
你好，同学 如果已经销售，直接调整营业成本处理即可。
126楼
2023-02-07 15:24:55
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
工资做低原材料做高如何调帐
借；生产成本 贷；原材料 借；应付职工薪酬 贷；制造费用等科目
127楼
2023-02-07 15:46:02
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 。。。 发表的提问：
老师，我之前委外核销跨期无法核销，我解决办法是等后期有个材料来了后把原先没核销的出库材料费核到那个材料里，所以后期入库那个材料委外发出的材料费是比实际偏高的，偏高的金额正好是那些没法核销的材料费的总金额，然后我通过成本调整单做了调整，现在我这边没问题，会计说她第一次碰到这情况，不知道该怎么做分录，因为这是我工作出的问题，所以她让我帮她想分录，请问老师分录该如何设置？
你好，同学，你这里高的部分直接调整营业成本处理即可。
128楼
2023-02-07 16:08:59
全部回复
。。。：回复陈诗晗老师 分录咋么列呢？
2023-02-07 17:02:57
陈诗晗老师：回复。。。借，主营业务成本 贷，原材料或银行存款等
2023-02-07 17:22:08
。。。：回复陈诗晗老师 明白了，谢谢老师～
2023-02-07 17:48:55
。。。：回复陈诗晗老师 顺便问一下，老师，它这个数是咋么算的，如果下月退21年01期的税，这个数会包含18年的差异吗？
2023-02-07 18:12:28
陈诗晗老师：回复。。。包含的，这是累计差异的，同学
2023-02-07 18:28:20
。。。：回复陈诗晗老师 那不会还包含17年的吧？可是17年以前的表已经保存归档了，数据都没有了，21年1月所属期的跨年度差异是哪几年的合计呢？
2023-02-07 18:53:34
。。。：回复陈诗晗老师 税局要求差异找完后和系统的累计差异在10美金内，这是为甚么老师？
2023-02-07 19:07:37
。。。：回复陈诗晗老师 老师，就是这张差异表税局要求每期填列，找出来的差异和系统差异在10美金内就是正确的
2023-02-07 19:35:36
。。。：回复陈诗晗老师 主要是不会算第一行那个跨年度差异，跨期的当年的汇率及运费差异我能找出来，就是累计的非本年度的差异不会找
2023-02-07 19:50:46
陈诗晗老师：回复。。。你现在调整，是按累计差异调整，也就是累计差异调整的，所以是包含的，不是让你调整18年的报表
2023-02-07 20:16:52
。。。：回复陈诗晗老师 老师，19年做这个表的时候之前的财务把18年开票19年申报的那个数值填在了19及20年跨年度的差异数里，那我21年这个数值是不是也是不变的？
2023-02-07 20:30:50
。。。：回复陈诗晗老师 还是说21年的话要把18年这个数加上19年12期开票20年申报的金额才对呢？
2023-02-07 20:58:43
陈诗晗老师：回复。。。20年调整，不影响21年数据 只是影响20年期末数据，21年发生额不受影响，影响的只是期末余额
2023-02-07 21:20:57
。。。：回复陈诗晗老师 那老师，我21年第一行那个数据应该咋么填？
2023-02-07 21:40:54
。。。：回复陈诗晗老师 和20年第一行一样还是不一样的？如果不一样应该咋么计算呢？
2023-02-07 22:04:06
。。。：回复陈诗晗老师 就像之前财务做的那样，最后合计差异–退税系统差异<=￥70就说明差异找全了
2023-02-07 22:20:20
。。。：回复陈诗晗老师 这是税局给的标准
2023-02-07 22:47:12
。。。：回复陈诗晗老师 但是我第一次跨年度申报，以前这个数照抄前面的财务的，所以自己找可能找不对，需要请教一下，这个数咋么来的？
2023-02-07 23:15:10
陈诗晗老师：回复。。。什么意思？ 你期末数是按累计总金额填列处理的
2023-02-07 23:39:06
。。。：回复陈诗晗老师 是这样的，老师，我查之前资料发现，在20年之前这个与增值税纳税表差额c计算公式是:免抵退申报汇总表本年累计第8栏次（单证信息齐全出口货物销售额）–增值税纳税申报表本年累计第7栏次（免抵退办法出口销售额）算出来的这个差额
2023-02-07 23:59:40
。。。：回复陈诗晗老师 但是，20年1月以后申报的汇总表都是除了这两个数相减外还需要把上月的如20年01期的退税汇总表它除了这退税表8-增税表7外还要多一步+19年12期的与增值税纳税申报表差c第6栏次（免抵退出口货物劳务计税金额）才能算到本期也就是20年01期的c列第6栏次那个差异数
2023-02-08 00:28:21
。。。：回复陈诗晗老师 所以之前那个财务也是20年前跨年度差异第一行填的是上年度12期那个已开票未申报留在来年申报的那个金额
2023-02-08 00:51:13
。。。：回复陈诗晗老师 但是今年我发现她是沿用了18年那个开票19年才申报的金额作为跨年度差异，19年开票20年申报的她放在了跨期里（月度差异），然后运费差异以前她也是只算当月的运费差，但20年1月她把19年整年的运费差都和20年1月当月的运费差加一块填进表里了
2023-02-08 01:08:55
。。。：回复陈诗晗老师 就是这个差异以前是以一年算一次，来年的不含上年，但现在系统给的差异好像是要把前期的都整合进来了，所以不能只考虑当年的差异，，还要把以前年度的汇总进来，，我好像知道是这么个思路，但是具体填就不太会了T-T
2023-02-08 01:19:24
。。。：回复陈诗晗老师 老师您方便帮我分析一下吗，谢谢啦！
2023-02-08 01:39:22
陈诗晗老师：回复。。。能把你填写的截图给我一下吗
2023-02-08 01:58:43
。。。：回复陈诗晗老师 老师这是19年的出口与开票差异表
2023-02-08 02:11:12
。。。：回复陈诗晗老师 老师，这是20年填的出口与开票差异表
2023-02-08 02:24:56
。。。：回复陈诗晗老师 因为21年才刚开始，所以21年的表还是空白的，我现在不明白的是第一行的那个跨年度的差异21年咋么填？
2023-02-08 02:53:16
。。。：回复陈诗晗老师 老师，辛苦您了，或者等我2月份报1月份数据碰到具体问题再找您解答也行，到时候如何联系您呢？答疑老师能指定吗？
2023-02-08 03:17:58
。。。：回复陈诗晗老师 感觉您讲解的比较好，想到时候再找您求助
2023-02-08 03:47:40
陈诗晗老师：回复。。。可以，你后面填写时具体数据在找我也行
2023-02-08 04:13:59
。。。：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师，我到时候咋么联系您？
2023-02-08 04:27:51
陈诗晗老师：回复。。。不客气，我是木木老师，你找我就是
2023-02-08 04:54:20
。。。：回复陈诗晗老师 好的，谢谢木木老师！
2023-02-08 05:14:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老师，您好！出纳和会计每月对账有表格不，能发个对账表格吗
你好。   出纳用日记账出来  和 会计的  库存现金明细账 和银行明细账来核对就行了。 你们是有差异金额要做调节表？ 
129楼
2023-02-08 14:54:27
全部回复
叶子：回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹
2023-02-08 15:16:41
meizi老师：回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ； 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 
2023-02-08 15:38:24
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 必有我师 发表的提问：
请问老师，财务经理、会计，可兼任出纳工作吗？ 目前所在公司有财务经理和会计兼任出纳的情况。
你好 出纳是管钱不管账，会计是 不能兼职出纳的
130楼
2023-02-08 15:19:57
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @  夏 平  发表的提问：
一个公司做内外帐可以做兼职吗？是不是时间不够？出纳和会计可以同一个人吗？很小的规模，就一个店面，是内外帐都做，出纳会计一个人，这样可以吗?
可以兼职做，但是也要有财务人员
131楼
2023-02-08 15:29:14
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 多情的萝莉 发表的提问：
研发企业购的材料和计提研发人员的工资的会计分录
购买材料 借:原材料 贷：银行存款 借：研发支出—费用化支出/资本化支出 贷：原材料 应付职工薪酬-工资
132楼
2023-02-08 15:43:43
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
员工福食材料属于会计那你科目
借：管理费用——职工福利费 应付职工薪酬 贷：银行存款/库存现金等
133楼
2023-02-08 16:05:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
我之前委外核销跨期无法核销，我解决办法是等后期有个材料来了后把原先没核销的核到那个材料里，所以后期入库那个材料委外发出的材料费是比实际偏高的，偏高的金额正好是那些没法核销的材料费的总金额，然后我通过成本调整单做了调整，现在我这边没问题，会计说她第一次碰到这情况，不知道该怎么做分录，因为这是我工作出的问题，所以她让我帮她想分录，求问老师分录该如何设置？
你这里材料费高，已经销售，那么这部分直接调整营业成本处理即可。
134楼
2023-02-09 15:31:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 永不止步 发表的提问：
原材料发出去加工再把材料收回会计分录
你好 借；委托加工物资 贷；原材料——发出材料名称 借；委托加工物资 贷；银行存款等科目 借；原材料——收回材料名称 贷；委托加工物资
135楼
2023-02-09 15:37:21
全部回复
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