午后阳光：回复邹老师 不是所得税，是季报的资产负债表和利润表

邹老师：回复午后阳光根据自己的报表填写 资产负债表填写季度末月的数据，利润表看报表抬头所属期是季度末月的还是一个季度的来填写

午后阳光：回复邹老师 这个没有相关学习视频吗？

邹老师：回复午后阳光没有的 都是根据实际经验，当地税局提供报表的格式报送的

彩云之南：回复方老师 有开具流程吗

方老师：回复彩云之南　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 　　（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 　　二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 　　三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。

称心的鱼：回复朴老师 没有哦，可以发我关于电商会计的所有资料吗，就是可以学习的视频和实操

朴老师：回复称心的鱼https://lx.kuaizhang.com/main_254/ 你好，这个就是实操，你可以看下

●ゞ念淑華：回复晓海老师 哪里咨询技术啊

晓海老师：回复●ゞ念淑華你好！你没有加学习群吗？里面有技术人员

淡然的仙人掌：回复袁老师 如此基本的知识讲课老师都会疏忽，要我们学员如何相信会计学堂的教学质量

袁老师：回复淡然的仙人掌已反映

玲老师：回复'您 可以看一下这些通信方面的课程 https://lx.kuaizhang.com/