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会计凭证的保管期满后要报
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 胖丁 发表的提问：
会计软件里面只要录入了会计凭证，凭证审核结账后，是不是直接生成会计报表，请问生成的会计报表需要调整吗
你好，如果科目没有变动的话，一般不需要调整，
121楼
2023-01-31 16:03:06
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 机智的电话 发表的提问：
对保管期满的会计档案进行整理以备销毁时什么不得销毁
未结清的债权债务原始凭证.正在建设期间的建设单位的有关会计档案 超过保管期限但尚未报废的固定资产购买凭证
122楼
2023-01-31 16:12:58
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问：
请问固定资产折旧已满后，做清理，需要附上什么原始凭证，会计分录怎么做？
情况说明 折旧明细表 借固定资产清理 累计折旧 减值准备 贷固定资产 发生的清理费用 借固定资产清理 贷银行存款 然后把固定资产清理计入到营业外支出
123楼
2023-01-31 16:20:59
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浙江长衢-陌荷：回复马老师 是报废，没有说所得，也是要通个固定资产清理科目吗？
2023-01-31 16:36:47
马老师：回复浙江长衢-陌荷是的 不管是处置还是报废都要转入到固定资产清理
2023-01-31 17:05:18
浙江长衢-陌荷：回复马老师 损失的净残值计入到营业外支出，对吗？ 需要设二级科目？ 营业外支出和营业外收入一直都是一级的
2023-01-31 17:31:11
马老师：回复浙江长衢-陌荷也不是净残值 是你固定资产清理科目在借方最后转入到贷方的金额 需要设置 二级科目的
2023-01-31 17:57:16
浙江长衢-陌荷：回复马老师 如果设置了二级科目，之前的所以凭证都会改成第一个二级科目了。这个问题怎么办？
2023-01-31 18:13:08
马老师：回复浙江长衢-陌荷那你们就不要设置了 毕竟这个是偶尔一次的 一般这些耳机科目都是系统自己就本身有的
2023-01-31 18:35:32
浙江长衢-陌荷：回复马老师 老师请问如果设二级是那个明细呢？
2023-01-31 18:49:01
马老师：回复浙江长衢-陌荷这个你在没有其他办法 只能是新建一个二级可以是以前支出归集 就把以前的全部放到这个里面 然后在就新建新的二级 把这次发生的计到新的2级科目里
2023-01-31 18:59:30
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Rachel 发表的提问：
长期待摊费用以后分摊做会计凭证时需要什么做原始凭证呢？
您好！就将待摊费用的那个发票复印件和摊销明细附在后面就可以了。
124楼
2023-02-01 14:37:46
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
在月末结账之前，各种原始凭证由谁保管？会计还是会计主管？
您好，一般是由会计主管保管的。
125楼
2023-02-01 14:52:12
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 敏 发表的提问：
会计凭证保存多少年？会计报表保存多少年
你好，记账凭证只需保存15年，会计报表要永久保存!
126楼
2023-02-01 15:21:20
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 侯时小 发表的提问：
如果出纳没有钱报销的情况，会计是根据单据入凭证，然后那个原始单据是会计保管的对吗，然后如果可以报销的时候又是走什么的流程的
您好!如果没有钱给，就暂时不要做凭证了
127楼
2023-02-01 15:50:14
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侯时小：回复宋生老师 可是我要入账的啊，不然怎么知道欠人多少钱的呢
2023-02-01 16:06:15
宋生老师：回复侯时小你好！那你可以这样。借管理费用等 贷其他应付款-XX员工 报销的时候借其他应付款XX员工 贷现金
2023-02-01 16:24:27
侯时小：回复宋生老师 @宋老师:我是这样入的，就是单据还是我这边保管还是给回业务员那边的呢
2023-02-01 16:38:22
宋生老师：回复侯时小您好！单据入账了就要你这边保管了。
2023-02-01 16:50:26
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 夏小愚 发表的提问：
记账凭证的保管期限是多少年？
您好，是30年。 请看文件规定中的附表。 http://www.mof.gov.cn/mofhome/tfs/zhengwuxinxi/caizhengbuling/201512/t20151214_1613338.html
128楼
2023-02-01 16:17:59
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ A～brain 发表的提问：
原始凭证的保管期限为多少年？
你好，原始凭证的保管期限是15年
129楼
2023-02-02 15:00:59
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A～brain：回复彩丽老师 出纳人员可以登记的账薄有哪些？
2023-02-02 15:19:01
彩丽老师：回复A～brain出纳员可以登记的账簿有现金日记账、银行存款日记账和固定资产日记账。
2023-02-02 15:34:39
A～brain：回复彩丽老师 可以登记总账吗？
2023-02-02 15:49:10
彩丽老师：回复A～brain出纳人员不可以登记总账，不然会计人员做什么
2023-02-02 16:00:57
A～brain：回复彩丽老师 那银行日记账也可以做吧？
2023-02-02 16:22:47
彩丽老师：回复A～brain出纳人员可以做银行日记账，这是她的职务内工作
2023-02-02 16:33:46
A～brain：回复彩丽老师 那个原始凭证的保管期限是30年吧
2023-02-02 16:58:40
彩丽老师：回复A～brain你好 现在的新政策是30年
2023-02-02 17:21:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 微笑 发表的提问：
原始凭证的保管期限是多少年
您好 您可以参照下面图片
130楼
2023-02-02 15:09:58
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椰子老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 善良的电源 发表的提问：
你好，社团组织注销后会计凭证还需要保存吗？
您好，注销后凭证可以移交给终止单位的业务主管部门或财产所有者代管或移交有关档案馆代管。不可以擅自销毁。
131楼
2023-02-02 15:39:15
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 馨儿 发表的提问：
因违法合同，退不回来的保证金，如何做会计分录，会计凭证后面要贴什么证明资料吗？
借;营业外支出 贷：银行存款 后附保证金不退回的复印件及付款凭证
132楼
2023-02-02 16:07:34
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 王媛 发表的提问：
工资表会计凭证社保会计凭证公积金会计凭证分别都是是些什么？需要社保窗口柜台人工托收社保和公积金用的？
你好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷：银行存款或现金
133楼
2023-02-02 16:17:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 麥芽餹 发表的提问：
公司计提工资和社保公积金如何做会计凭证，然后发放的时候如何做会计凭证？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
134楼
2023-02-05 17:24:53
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麥芽餹：回复郭老师 我们公司本月实际支付员工工资71195.26，然后社保公司负担13609.9，个人负担4391.8，公积金公司负担2450，个人负担2450，能帮我坐下分录吗，我怎么都做不平，谢谢
2023-02-05 17:51:03
郭老师：回复麥芽餹借管理费用工资71195.26加上4391.8贷应付职工薪酬工资。
2023-02-05 18:20:49
郭老师：回复麥芽餹借管理费用社保贷、应付职工薪酬、社保13609.9
2023-02-05 18:35:40
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬工资71195.27加上4391.8 贷银行存款71195.26 其他应付款，个人承担的社保4391.8
2023-02-05 18:52:13
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷，银行。
2023-02-05 19:16:14
麥芽餹：回复郭老师 第一笔分录个人负担部分也计入管理费用吗？
2023-02-05 19:27:09
麥芽餹：回复郭老师 我一直不明白的就是这个个人部分也计入管理费用吗？
2023-02-05 19:46:52
郭老师：回复麥芽餹是的是的，做到工资里面从工资里扣除，发工资的少给人家。
2023-02-05 20:09:40
麥芽餹：回复郭老师 好的，明白了，谢谢老师
2023-02-05 20:35:24
郭老师：回复麥芽餹不要客气，工作愉快。
2023-02-05 20:57:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
离职员工，需要补去年12月的社保去大厅申报，可是12月的工资表里没有这个人，会计凭证上也没有做他的工资，去大厅申报需要提交会计凭证，这个会计凭证需要怎么办？
您好，那就在今年的账里补做工资表，补做发工资凭证，如果不行的话，只能做个假的了。
135楼
2023-02-05 17:39:54
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西红柿：回复王雁鸣老师 那会计凭证呢？我是要拿去年12月份发放工资表的会计凭证给社保局呢？还是拿我现在调整后的会计凭证给社保局呢？
2023-02-05 18:07:28
王雁鸣老师：回复西红柿您好，会计凭证可以做到今年的月份里。就说是补发的工资就行了。拿现在调整后的会计凭证就行。
2023-02-05 18:19:57
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