朵拉：回复小惑老师 估计是国库退的钱，至于为什么要退不清楚，怎么做账

小惑老师：回复朵拉这个还需要你了解一下具体退税的名目，要不分录处理无法对应科目

朵拉：回复小惑老师 问了12366，到4月1日才能查到是什么退税，

小惑老师：回复朵拉那这笔你可以先挂往来处理 借：银行存款 贷：其他应付款， 到时知道后再做处理

胡：回复何江何老师 那种用全年期间算？那种用资本化期算？

何江何老师：回复胡同学，专项借款是全年期间的，一般借款是使用期间

华丽式转身：回复王雁鸣老师 如果金蝶里生产领料后，发现物料是负数的，是不是要把生产领料单删除后，再回去生产任务单修改呢？还是说可以直接在生产领料那里改呢？麻烦老师了

王雁鸣老师：回复华丽式转身您好，可以直接在生产领料那里改。

华丽式转身：回复王雁鸣老师 如果直接在生产领料单改的话，会对生产任务单有什么变化吗？因为生产领料单的源单是生产任务单。

王雁鸣老师：回复华丽式转身您好，如果直接在生产领料单改的话，不会对生产任务单有什么变化的。

晓海老师：回复爱笑的流沙需要"恢复记账前状态"。 操作方法： 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本，在期末处理--试算并对账）界面，按下Ctrl+H键，激活后，退出该界面，在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式： ·最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。（有数据错误的恢复记账前状态） ·上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2003.6，则系统提示可恢复到2003.5初状态。（用于正常的恢复记账前状态）

欣欣子：回复邹老师 不是单位实现的收入

邹老师：回复欣欣子你好，待清算商户款项，那这个具体是什么款项呢？ 

欣欣子：回复邹老师 建行的待清算账户款项一般是POS刷卡到账的款项。 怎么做分录

邹老师：回复欣欣子你好，一般是POS刷卡到账的款项，这个就是收入才是啊 

欣欣子：回复邹老师 那这个怎么做分录呢？

邹老师：回复欣欣子你好 借：银行存款 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）

K14619922286120：回复王超老师 为什么是这样啊

王超老师：回复K14619922286120你好同学，可以把问题描述的清晰一点吗？如果我回答的不好，也可以转给其他老师。

K14619922286120：回复王超老师 不好意思啊，我看错了，谢谢

王超老师：回复K14619922286120不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d