学堂用户_ph286012：回复东老师 市场监督管理局底档材料有顺序的吗？顺序乱了怕不怕？

东老师：回复学堂用户_ph286012应该是按照顺序来的

学堂用户_ph286012：回复东老师 顺序是怎么确认的？

东老师：回复学堂用户_ph286012资料上面应该有页码的

外向的帅哥：回复文老师 正的 奇了怪了 预览就变成这样了

文老师：回复外向的帅哥那您在这个界面里面可以调整吗

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

追逐我的明天。：回复玲老师 这是18年的，其他会计填的是 1000万 这个是如何看呢

玲老师：回复追逐我的明天。看当年年末实际收到的实收资本的金额

追逐我的明天。：回复玲老师 我现在要填19年的，这是19年的余额表

追逐我的明天。：回复玲老师 是不是19年填0

追逐我的明天。：回复玲老师 还是填2414.72万

玲老师：回复追逐我的明天。写的是到年报当年年末累计的金额，

追逐我的明天。：回复玲老师 是看年报的资产负债表是不

追逐我的明天。：回复玲老师 是看年报的资产负债表是不

追逐我的明天。：回复玲老师 2414.72万 早睡早起千与千寻

玲老师：回复追逐我的明天。看12月份的资产负债表，实收资本金额就可以

梦里不知身是客：回复立红老师 为什么？稽核检查是不是就是审计呢？

立红老师：回复梦里不知身是客你好，稽核检查是查账的，财产保管是保管实物的，中间还有个记账的人员，所以两者不能形成舞弊，不属于不相容职务

泥巴wpfgjk：回复东老师 公司装修费计入到哪里。

东老师：回复泥巴wpfgjk金额大的话，计入到长期待摊费用摊销

泥巴wpfgjk：回复东老师 分录怎么写呢

泥巴wpfgjk：回复东老师 十八九万多不

东老师：回复泥巴wpfgjk金额不小了   借：长期待摊费用  贷：银行存款   借：管理费用  贷：长期待摊费用

泥巴wpfgjk：回复东老师 这个是不是还有摊销年限，处理方法是不是跟固定资产差不多

东老师：回复泥巴wpfgjk对，在租赁期内摊销就行

泥巴wpfgjk：回复东老师 还是一次性摊销完吗

泥巴wpfgjk：回复东老师 不能一次性直接计入开办费吗

东老师：回复泥巴wpfgjk计入开办费也可以，也是慢慢摊销的

月半弯：回复邹老师 是的，和产品销售有关

邹老师：回复月半弯你好，那就是计入 销售费用  科目核算

月半弯：回复邹老师 做销售费用的吗？那销售费用下面什么科目合适？

邹老师：回复月半弯你好，明细科目是单位自行设置，没有统一规定的