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会计交卷退出系统还有成绩
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乐多老师
职称:注册会计师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
能否咨询一个问题?生产型出口退税企业,电子口岸出口退税系统出现生产销售单位和境内收发货人不一致的报关单,电子口岸的工作人员解释说外贸型出口退税企业如果写的生产单位是我们公司,那么在电子口岸,双方都能看到这报关单,但是在单一窗口就看不到这个报关单。对于这些不属于我们的报关单,要进行什么操作吗?
是根据你公司在电子口岸系统上查询到的报关单就行出口退税申报的,如果你公司是有报关行的,联系报关行,如果是自行报关,联系海关解决
61楼
2022-12-27 16:23:41
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 光辉岁月 发表的提问:
在出口退税系统中的征税率、退税率都是11%,但国家规定的征税率、退税率都是10%,如果将出口退税申报系统中的税率修改成10%,则系统的一致性检查会提示税率与出口退税系统中的不符。该怎么办
您好,是不是您的出口退税系统没有升级到最新版
62楼
2022-12-27 16:52:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
出口单证不齐全的在出口退税系统里怎么申报呢
同学你好 你们要视同内销吗
63楼
2022-12-27 17:20:43
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xijunkokhjhk:回复朴老师 不是的 我们这个月出口销售确认了收入,但是还没收汇,无法做出口退税申报,出口退税申报不是需要所有单证都齐全的,包括收汇
2022-12-27 18:01:58
朴老师:回复xijunkokhjhk那你就先不做申报的哦 
2022-12-27 18:27:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.85w
引用 @ 微尘 发表的提问:
老师,出口退税系统上月勾选的退税,本月做账务处理可以吗,还是撤销勾选系统的,重新勾选呢
你好,可以的,可以在这个月补上。
64楼
2022-12-27 17:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
湖南的出口退税系统是在哪个里面,这是电子税局网里面的
同学你好 出口退税是单独的系统申报的
65楼
2022-12-28 15:54:45
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小鱼儿:回复朴老师 在哪里可以找到呢老师
2022-12-28 16:27:17
朴老师:回复小鱼儿下载安装包安装就行了
2022-12-28 16:56:27
小鱼儿:回复朴老师 我要找的就是那个安装包,在哪里有
2022-12-28 17:25:30
朴老师:回复小鱼儿省税局网站里面就有的
2022-12-28 17:42:05
小鱼儿:回复朴老师 我就是在这里面找不到,告诉我一下路径,谢谢老师
2022-12-28 17:55:01
朴老师:回复小鱼儿下载那里就有的 湖南省的我进不去 每个省的税局网站都有下载版块的
2022-12-28 18:16:33
李木子老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
出口退税系统是在电子税局网上下载,路径是什么?
同学,你好,哪个省的了?在省电子税务局,下载页面
66楼
2022-12-28 16:18:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
中国国际贸易单一窗口出口退税模块和单机版出口退税系统有啥区别呀?
同学你好 在线申报,则是与单机版系统、离线版系统不同的,在线申报是可以一站式完成的,不需 要下载安装系统在电脑端,可以直接通过在线申报的界面进行数据的录入,生成,然后进行数 据的自检和确认申报。 目前常见的分电子税务局和单一窗口两种。
67楼
2022-12-28 16:47:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师出口退税系统里的代理证明号和报关单号是不是一样的?
同学你好 这个是一样的
68楼
2022-12-28 17:11:19
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衣老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
生产型出口退税企业,电子口岸出口退税系统出现生产销售单位和境内收发货人不一致的报关单,电子口岸的工作人员解释说外贸型出口退税企业如果写的生产单位是我们公司,那么在电子口岸,双方都能看到这报关单,但是在单一窗口就看不到这个报关单。对于这些不属于我们的报关单,要进行什么操作吗?
同学你好 是根据你公司在电子口岸系统上查询到的报关单就行出口退税申报的,如果你公司是有报关行的,联系报关行,如果是自行报关,联系海关解决
69楼
2022-12-28 17:32:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问外贸出口退税系统,我插上卡,输密码,它提示这个是什么原因呢?密码没错,我还登上中国电子口岸了
同学你好 设备密码也要有的
70楼
2023-01-02 08:59:43
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小鱼儿:回复朴老师 就是IC卡的密码吗
2023-01-02 09:46:34
朴老师:回复小鱼儿恩 就是设备的密码哦
2023-01-02 10:01:18
小鱼儿:回复朴老师 那我在单机版操作外部数据采集-出口报关单数据查询与度日,导入下载的关单后,为什么没有信息,而且还闪退
2023-01-02 10:20:28
朴老师:回复小鱼儿你的系统都下载好了吗
2023-01-02 10:37:09
朴老师:回复小鱼儿安装包也都安装了吗 在省税局网站下载的
2023-01-02 10:48:22
小鱼儿:回复朴老师 单机版怎么操作,您能不能发我一份啊
2023-01-02 11:02:31
朴老师:回复小鱼儿这个没有 各地不一样的系统 操作不一样 你是哪个单机版 给我说下我可以帮你找找
2023-01-02 11:30:23
小鱼儿:回复朴老师 我是陕西省的,外贸企业,这个是我现在下载的
2023-01-02 11:48:11
朴老师:回复小鱼儿https://www.acc5.com/course/course_11151.html 这里面有龙图的课程 让他看下吧
2023-01-02 12:12:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
出口退税系统内的原币汇率与开票不一致要如何修改?
同学你好 汇率不能修改
71楼
2023-01-02 09:23:51
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ellenwzz:回复朴老师 那与开票汇率不致怎么处理?
2023-01-02 09:49:01
朴老师:回复ellenwzz同学你好 只能重新开发票
2023-01-02 10:02:15
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 感动的钢笔 发表的提问:
老师,您好!我想咨询一下,如果公司有笔出口国外的业务之前月份确认了收入,也在出口退税系统里面进行了申报,现在客户说该笔应该为作为补偿性发货,不会付款,请问该怎样处理?
作为补偿性发货的,有支撑资料不? 如果有,冲减退税申报
72楼
2023-01-02 09:41:15
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感动的钢笔:回复罗老师 老师,您好!那我是不是需要开具13%税率的发票,视同内销啊?
2023-01-02 09:57:18
罗老师:回复感动的钢笔最多免税的申报的,进项转出 看看因为什么原因导致补偿性发货
2023-01-02 10:15:50
感动的钢笔:回复罗老师 老师,您好!那我是不是只需要按照出口销售额人民币63223.9*13%=8219.11元,做一笔进项税额转出的分录就可以了?借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 8219.11 贷:应交税费-应交增值税-进项税 8219.11 出口退税系统不需要做任何操作了,对吗老师?
2023-01-02 10:29:21
罗老师:回复感动的钢笔对的,你的处理方式是对的
2023-01-02 10:50:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 可靠的乐曲 发表的提问:
老师,出口退税的,现在要怎么操作,之前记得是在外贸出口退税系统先填资料的,现在要填吗
同学你好 这个要填写的
73楼
2023-01-02 10:05:54
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可靠的乐曲:回复朴老师 具体是怎么操作流程呢
2023-01-02 10:37:39
朴老师:回复可靠的乐曲你可以看下冯慧老师的课程
2023-01-02 10:51:58
可靠的乐曲:回复朴老师 老师,怎么查询呢
2023-01-02 11:18:11
朴老师:回复可靠的乐曲右上角直接搜索就可以
2023-01-02 11:29:07
可靠的乐曲:回复朴老师 老师,专票的退税勾选是在退税时勾选吗
2023-01-02 11:51:58
朴老师:回复可靠的乐曲对的 也可以在出口之后勾选
2023-01-02 12:21:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.68w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
请教一下操作出口退税系统,11月份的申报因为税务还没有信息,没有申报成功,改成在12月份申报,能直接信息比对申报吗,还是要把所属期202011,改成所属期202012,关联号也要改吗 还是能不要修改直接信息比对,没有疑点的话,直接申报?
同学你好 对的,所属期不对关联号也要改
74楼
2023-01-02 10:21:00
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11876948484884:回复朴老师 老师 ,就是所属期和关联号都要修改?
2023-01-02 11:00:17
朴老师:回复11876948484884对的,因为所属期不对
2023-01-02 11:27:29
11876948484884:回复朴老师 老师 ,外贸企业的出口退税是全月可以申报还是和增值税纳税申报表的一样,一般在15号截止
2023-01-02 11:51:48
朴老师:回复11876948484884这个出口退税是每个月规定申报期
2023-01-02 12:16:18
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
你好,我想问一下出口退税系统有离线版,在线版和单机版,请问哪个好点,我看了一下,好像在线版比较方便,但是课程的是离线版
同学你好,有单机版。这看个人是使用习惯。
75楼
2023-01-03 16:54:36
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