Double No：回复立红老师 老师，是这样的，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我们是跟装饰公司合作的，我们是跟装饰公司结款，那边收我们费用，客服直接打款到装饰公司，现在我们要开票给客户，装饰公司才能把款给到我们，这样要怎么样操作呢？

Double No：回复立红老师 这个票的话，客户是不需要的，但是装饰公司说不需要也要开出来，这样咋搞啊

立红老师：回复Double No你好，您方直接开票给客户就可以的，装饰公司属于代收代付，

Double No：回复立红老师 老师，那我这边需要怎么样做账呢？

立红老师：回复Double No你好 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费 一应增销 收款 借，银行存款 借，销售费用——装饰公司扣款 贷，应收账款

Double No：回复立红老师 那老师，现在客户不需要票了，装饰公司又要我们开票给客户，拿不到客户的身份证号码 ，我能只开客户名字，没有身份证能开发票吗？

立红老师：回复Double No你好，如果实在不能取得客户的身份证号，就按客户的名字开；因为并没有严格规定必须要有身份证号，只是我们开票时习惯写上了

Double No：回复立红老师 好，老师，那我现在开票给客户了，这个是属于正常的购买流程吧，不属于客户的额外收入吧，不需要客户叫什么个人所得税的吧

立红老师：回复Double No你好，不涉及个税的。

Double No：回复立红老师 老师，应收账款下面的明细科目时候直接写客户 的名字吗？

立红老师：回复Double No你好，是的，是这样的，

Double No：回复立红老师 但是老师，装饰公司是以公司的名义转款到我公司账户的哦，也可以这样操作吗，我们是签了协议的

Double No：回复立红老师 这个是协议

立红老师：回复Double No你好，抱歉 ，上面有个地方理解错了，应是您给装饰公司开票，然后装饰公司给客户开票，为什么是您单位给客户开票呢？

Double No：回复立红老师 不知道啊，正常就是谁打款到我公司，我就开票给谁啊，但是这个公司是不一样额，所以我刚刚发了个我们跟装饰公司签的协议给你看，上面写清楚了，装饰公司只收取了服务费，剩下的有他那边转款到我公司这边，票必须是有我这边开给客户，，协议上是这样写的哦

立红老师：回复Double No你好，如果是按协议，就是您公司开票，然后往来挂装饰公司的名字，

Double No：回复立红老师 那老师，这样又要怎么样做分录呢？

立红老师：回复Double No你好， 借，应收账款——装饰公司 贷，其他应收款一客户 借，其他应收款一客户 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销

Double No：回复立红老师 老师，第一个科目，是我们收到装饰公司的款吗？，第二科目是我们开票给客户的吗

立红老师：回复Double No你好，两个金额是一样的，后期收到装饰公司款， 借，银行存款 借，销售费用——装饰公司扣款数 贷，应收账款一装饰公司

高山流水：回复meizi老师 没有增加个人身份证信息的菜单

meizi老师：回复高山流水你好 如果你系统没有添加的菜单 。 先去操作非正常 在去重新加 扣缴客户端具体操作步骤为： （1）在扣缴客户端选择“人员信息采集”模块，勾选误录身份证号码的人员信息记录，双击或在“更多操作”菜单内选择“修改”，将其基本信息中的“人员状态”改为“非正常”，点击“保存”，提示修改成功，点击“确定”。 （2）在“人员信息采集”模块，点击“添加”，准确录入员工的身份证号码、姓名等所有个人信息后，点击“保存”，提示新增成功，点击“确定”。 （3）在“人员信息采集”模块，点击“报送”，随后选择“确定”，并点击“获取反馈”，获取人员信息反馈结果。

高山流水：回复meizi老师 为什么我在综合申报里填表，添加基础信息时输入工号 姓名等输不进去

meizi老师：回复高山流水你好 不应该 提示有什么

高山流水：回复meizi老师 添加后，基础信息工号，姓名输入后回车键，输入的信息就没有了就

高山流水：回复meizi老师 这个提示，我选手工修改

meizi老师：回复高山流水专项扣除信息 你们之前有填写员工的专项信息没有 。 有的话 才会标准导入的 没有就手工导入 是

高山流水：回复meizi老师 关键是现在手工也输不进去

meizi老师：回复高山流水你好 都输入不了吗 点击取消 。 你现在是不是就是想去输入专项扣除信息

高山流水：回复meizi老师 我信息采集完后，进入综合所得申报，填写，出现提示需要使用自动导入正常工资薪金数据向导吗?我点击确定，进入新的提示，我选择生成零工资记录，用户手工修改，提示当月不存在没有工资信息的员工

meizi老师：回复高山流水你好 你去采集后去看看你们员工采集的状态 获取反馈 看是否成功了。 成功了才去报申报 没有成功 就可能会提示你 不存在有员工信息的工资

Rebeccca.G：回复青椒老师 那应该改成怎样的，老师麻烦写下正确公式

青椒老师：回复Rebeccca.Gleft(a1,4)替换成这个MID(a1,7,4) 紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯

Rebeccca.G：回复青椒老师 还是没有计算出来呢

青椒老师：回复Rebeccca.G麻烦把列号也拍进来

Rebeccca.G：回复青椒老师

青椒老师：回复Rebeccca.G第一个身份证号是e几？紫薯

Rebeccca.G：回复青椒老师 不好意思，没拍出来

青椒老师：回复Rebeccca.G把M4换成E4 紫薯紫薯紫薯

专一的砖头：回复郭老师 是的

郭老师：回复专一的砖头你好，填写销售方的

专一的砖头：回复郭老师 是老板还是任意营业员

郭老师：回复专一的砖头你从个人哪里购买的，企业的个体户的不行的

百：回复邹老师 老师 我初级职称的证书考了，但还没有去拿，这次要备案 我想应该是身份证号码

邹老师：回复百你好，是证书上的编号

百：回复邹老师 但一般证书编号都是身份证号码吧？？

邹老师：回复百你好，编号是管理号码，不是身份证号码

L88：回复郭老师 每个地方不同嘛？

L88：回复郭老师 一直提示证件号不正确

郭老师：回复L88那天一个学员说他的不是，他没有注册号，不清楚其他地方

L88：回复郭老师 老师，那这怎么办？找回密码也提示证件号不正确

郭老师：回复L88你二行证件号码没有输入

L88：回复郭老师 输入了身份证号码，也提示证件不正确

郭老师：回复L88你们报名在综合管理平台吗 不是财政局官网？

L88：回复郭老师 不是的，点击报名通道就直接到综合管理平台了

郭老师：回复L88你找回来了密码是嘛 你的证件号码看下有空格不，重新输入一次

L88：回复郭老师 找回密码也提示证件号码不正确

郭老师：回复L88我想你，财政局。

郭老师：回复L88问一下你财政局。

张张张朵：回复邹老师 老师，好像以前不知道为什么填写的是工商注册号，是不是写了名称就会自动弹出来的？我想改成代码，提示说和登记的不一致。

邹老师：回复张张张朵你好，这个不是填写工商注册号的 股东是公司的，身份证号码填写统一社会信用代码的