61：回复邹老师 第4题和第五题不会算，麻烦老师指导一下。谢谢

邹老师：回复61你好 1、编制该公司取得短期借款时的会计分录; 借：银行存款，贷：短期借款 2、编制该公司1月末计提利息时的会计分录; 借：财务费用，贷：应付利息 3、编制该公司2月未计提 利息的会计分录: 借：财务费用，贷：应付利息 4、编制甲公司3月末支付第一季度银行借款利息时的会计分录; 借：应付利息 480000*4%/12*3，贷：银行存款 480000*4%/12*3 5、编制9月1日偿尝还借款的会计分录。 借：短期借款 480000，贷：银行存款 480000

Lotto.：回复紫藤老师 那用友提示B科目出现赤字金额不要紧吗？

紫藤老师：回复Lotto.一般不能出现负数的

Lotto.：回复紫藤老师 那软件提示会有赤字金额，那不就不能这么做？那做其他应收款可以吗

紫藤老师：回复Lotto.你好，银行存款B有多少余额就转多少

Lotto.：回复紫藤老师 银行存款B在A的账套里是没有余额的，就是B这次第一次给A转钱

紫藤老师：回复Lotto.那就先和银行借款，再转账

Lotto.：回复紫藤老师 哦，好的，谢谢

紫藤老师：回复Lotto.不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

拉肯商贸：回复何江何老师 可是我要做进项税额抵扣啊

拉肯商贸：回复何江何老师 我的进项税额还没有做进会计分录

何江何老师：回复拉肯商贸你好同学 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：库存商品

拉肯商贸：回复何江何老师 库存商品我设置了辅助核算，只要这个目录出来就是库存商品的全价。

何江何老师：回复拉肯商贸同学，这个是基础设置时出的问题，你要看一下基础设置改一下

拉肯商贸：回复何江何老师 谢谢老师

邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用等科目 贷；其他应付款

春暖花开：回复答疑苏老师 谢谢老师

答疑苏老师：回复春暖花开不客气 祝工作顺利哦

信号塔：回复小惑老师 是的

小惑老师：回复信号塔那你补做这两笔之前分录

信号塔：回复小惑老师 一进一出银行存款对不上怎么办？

小惑老师：回复信号塔为什么银行存款对不上，具体是哪对不上

Youhong：回复bamboo老师 我们单位之前的会计做借：其他应付款贷：银行存款

bamboo老师：回复Youhong借款的话 应该收回来 又不是应该支付

v7喜：回复宋生老师 这个老师怎么填！年度亏损根据什么填写

宋生老师：回复v7喜你好!这个是填上年汇算清缴后亏损的金额

v7喜：回复宋生老师 我卖房子这个月收入390000.怎么填写呢！正常应该有税款的吧

宋生老师：回复v7喜你好！你这个要填附表1了

v7喜：回复宋生老师 固定资产清理是固定资产原值剪掉现在的折旧数吗？

宋生老师：回复v7喜你好！是的。第一个分录是这样