空镜子：回复辜老师 已经入账了

空镜子：回复辜老师 已经入账了

空镜子：回复辜老师 已经入账了

辜老师：回复空镜子那你收到这个发票可以不用在入账了

空镜子：回复辜老师 好的，谢谢

辜老师：回复空镜子好的，客气，帮到你就好

是你啊：回复晓海老师 我们每个月按时收利息，不可以应收利息吗，

是你啊：回复晓海老师 我们每个月按时收利息，不可以应收利息吗，

是你啊：回复晓海老师 我们每个月按时收利息，不可以应收利息吗，

晓海老师：回复是你啊你好！是你们主营业务收入

是你啊：回复晓海老师 我知道啊，我现在补计提我要怎么做分录

晓海老师：回复是你啊你好！在主营业务收入—利息收入科目下核算

油菜花蜜蜂：回复吴少琴老师 老师，0.01在记账凭证金额栏填0.01呢还是填1呢？

吴少琴老师：回复油菜花蜜蜂填写0.01

玲老师：回复瑾瑄您说的是银行收利息吧？借财务费用贷银行存款

瑾瑄：回复玲老师 是的，我们公司向银行支付利息，要不要计提利息了？

玲老师：回复瑾瑄当月支付不用计提 按季支付要计提

司薇媞，smile：回复老江老师 那月末结转时财务费用的利息该如何处理

老江老师：回复司薇媞，smile转到本利润的贷方

典雅的棒球：回复宸宸老师 我是这样做分录的，月末余额是负数是正常吗？

宸宸老师：回复典雅的棒球您好，您说的是哪个月末为负数？

郭老师：回复xut况味天遥借财务费用贷，银行存款。

陈洪：回复邹老师 是偿还本金和利息吗？具体会计分录怎么做？

邹老师：回复陈洪你好，根据你提供的信息（收回贷款本息）我判断是借款本息 借；短期借款等科目，应付利息，贷；银行存款

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 金额都是负数么？还是只有贷，利息是负数？

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲利息收入，金额都是正数

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 借和贷都是正数么？

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲是的 你的理解正确

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 我以前都没区分过全部写到财务费用手续费了

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲以后区分一下 之前的就算了

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 好的！谢谢老师

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲不客气 如果帮到你 请打五星好评

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 老师问下给员工交个人所得税要不要计提？

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 写不写计提分录？

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 意思不用计提哦

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲看分录 先计提再缴纳

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 我看计提的里面没有个税？缴纳时才有

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额）

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 老师，工程进度款所有的分录都是按完工百分比做的分录，最后3个报表都是平的？需要手动把工程结算的金额写到存货里么？

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲是的 工程结算再存货下面反应

愿做菩萨那朵莲：回复轶尘老师 可是我资产负债表报表是平的啊，怎么改？

轶尘老师：回复愿做菩萨那朵莲你把你这个业务所有的分录都发过来看看