郭老师：回复微信用户借销售费用工资贷，应付职工薪酬5000， 借应付职工薪酬5000 贷，其他应付款个人负担的社保400， 银行存款4600。

微信用户：回复郭老师 差旅费津贴单独做需要发票吗？

郭老师：回复微信用户单独做不需要单独的发票的。

李老师：回复爱笑的流沙借其他应收款 贷库存现金/银行存款

微信用户：回复许老师 银行存款是支付员工的报销费用是吗

许老师：回复微信用户是的呀  是支付这个的

微信用户：回复许老师 如果差旅费中，需要另外补贴餐费，是要另外记会计分录吗？

许老师：回复微信用户这些另外记入的哦    是补助   通过应付职工薪酬核算的

微信用户：回复许老师 好的，明白了，谢谢老师

许老师：回复微信用户不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。编会计分录

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 希望老师快点告诉我

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。 借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 借：管理费用-差旅 12000 贷：其他应收款 10000 库存现金 2000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 邢第三题呢

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费10000元怎么编会计分录

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 谢谢老师

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵不客气祝学习愉快

张淑婷：回复邹老师 那如果是领导出差以我的名字借的钱，到时候只需要他把钱还给我我再还给公司就可以了吧

邹老师：回复张淑婷你好，直接领导还给公司就是了

张淑婷：回复邹老师 问题是我借出来的钱打了我的账户上了

张淑婷：回复邹老师 我又给的领导

邹老师：回复张淑婷你好，借出的时候应当直接打给领导，不需要通过你个人账户过一道的

张淑婷：回复邹老师 问题是领导让这样弄的呀

邹老师：回复张淑婷你好，我个人建议是不要这样经过个人账户转来转去的

张淑婷：回复邹老师 我取出来给的他现金

张淑婷：回复邹老师 可能到时候他再用现金还我我再还给公司可以吗

邹老师：回复张淑婷你好，个人建议是不需要通过你个人过一道 直接是公司给老板现金，到时候报销老板把多余的现金归还给公司就是了

张淑婷：回复邹老师 好的

邹老师：回复张淑婷祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

林雾：回复佟老师 员工可以坐支，费用报销时不归还备用金，差旅结束再归还备用金吗

佟老师：回复林雾可以，等于费用先报销完，然后再有使用到差旅费再报销

水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款

水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款