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会计电算化基础:数据清单
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 。ゞ詻羙 发表的提问：
产排污基础信息采集表里面计税基数单位怎么填
同学你好 计税基数（产品产量或原料耗用量）”一栏，按照纳税人适用的产排污系数表中“单位”一栏的分母项填写，如《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号）附件中的“吨—产品”一栏
271楼
2023-03-27 15:02:02
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。ゞ詻羙：回复朴老师 可以根据你提供的这个公告能查到吗
2023-03-27 15:46:23
朴老师：回复。ゞ詻羙嗯，可以的，你可以百度一下
2023-03-27 16:16:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 赵高松 发表的提问：
1.分别分析abd，计税基础为什么不为零？2.代入数据分析所有的选项计税基础和账面价值？
计税基础为0的情况是，现在发生的某些负债，后面是可抵扣的。 ABD这都是永久性的差异，后面是不可抵扣的。
272楼
2023-03-27 15:25:47
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 自信的黑裤 发表的提问：
老师 请问公司注销填写各类清算表时 计税基础怎么填写 或者说怎么判定
你好同学，你说的是那张税务注销的表吧。是假定企业按照税法规定进行核算所提供的资产负债表中资产的应有金额。
273楼
2023-03-27 15:32:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 风趣的百合 发表的提问：
我是女性30岁一个中专生，虽然学历不高，但是上学的时候就是混日子，现在在厂子工作，工作清闲，最近一直想学会计证，是零基础。不知道我这样边上班边学会计，需要怎么学，能不能学过。
你好 可以的 现在最低是初级开始的。 你可以有机会先去看看基础会计的课程 先看能不能跟上。 2020.后面可以报名初级考试 在21年考 你现在可以先了解学习了。
274楼
2023-03-28 14:00:04
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 小歪 发表的提问：
《会计》零基础破冰班 和会计精讲班 有什么区别
您好 基础破冰班让您入门，认识最基础的会计常识
275楼
2023-03-28 14:12:43
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暖暖老师：回复小歪会计精讲班，整体考点提炼，辅助历年真题分析
2023-03-28 14:43:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
基础会计不算是分类吗
不算
276楼
2023-03-28 14:40:14
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默 发表的提问：
没有做资产，负债的清算的 是不是把所有的账面和计税基础都填0呢？
是的
277楼
2023-03-28 14:56:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 指尖流年 发表的提问：
我目前零基础，对电脑操作也不会，应该从哪里学起
你好，建议先学电脑，然后从学堂的出纳实操课开始，再学堂基础课。这样提高会快些。
278楼
2023-03-29 14:08:51
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徐阿富老师：回复指尖流年这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。
2023-03-29 14:31:00
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晴菜1314 发表的提问：
两张excel表的基础数据都一样，是手工填入的，就不存在小数的差异，为什么两张表的合计数据会有差异呢
可能录错了
279楼
2023-03-29 14:24:35
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晴菜1314：回复袁老师 老师，我们都是几个人一起核对的，没错啊，到底是怎么回事哟
2023-03-29 15:04:20
袁老师：回复晴菜1314这个最好你们再核对核对吧
2023-03-29 15:21:51
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 懦弱的可乐 发表的提问：
老师 你好 我想请问一下在公司注销的过程中 填写各种清算表时需要填到一个计税基础 请问这个应该怎么填
你好，同学 计税基础和你账面基础一致，如果存在 资产出售的价格和账面不一样，那么计税就是出售 价格
280楼
2023-03-29 14:32:52
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乔刚老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ ★§佊堓婲開 发表的提问：
所得税汇算清缴资产折旧表里，资产计税基础应该填哪个数？资产原值吗？
你好，资产计税基础就是资产原值。
281楼
2023-03-29 14:45:55
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ yangsuu 发表的提问：
21年做了以前年度损益调整，填写20年的汇算清缴财报时是以调整后的报表为基础数据吗？
你好你调这个期末数吗，没有就不需要按调之后报表，
282楼
2023-03-29 14:53:59
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maize老师：回复yangsuu只要你对应调财务报表年初数和上年期末数，才算调之后去申报做汇算清缴，填写财务报表年报
2023-03-29 15:08:36
yangsuu：回复maize老师 上年应记入长期待摊的费用做进管理费用一笔支出了，造成多列支成本，今年做了分录调整，因为采用小企业会计准则，有什么未来适用法，不清楚做上年汇算清缴时应该调减多列的管理费用吗
2023-03-29 15:36:37
maize老师：回复yangsuu我建议不要使用未来适用法 你这样，第一年是纳税调增，后面是纳税调减了，那还麻烦，税局认可还是当年，不是就你说未来适用法 那就不需要纳税调整
2023-03-29 16:04:07
maize老师：回复yangsuu到时候次年22年做21年汇算清缴还记得调整不，还是一个问号了
2023-03-29 16:21:54
maize老师：回复yangsuu我建议直接未分配利润去调资产折旧表，这个对应账载金额填写0 税收金额填写，认可的，这样纳税调增，
2023-03-29 16:44:48
yangsuu：回复maize老师 用纳税调增按正确的金额做汇算，那财务报表是不是应该按调整过的年末数填列？
2023-03-29 17:12:29
maize老师：回复yangsuu不是，这个财务报表可以不用调， 实务中是不用，按你这样调年初数，和上年期末数，还不如反结账去调算了 反结账12月处置算，年初数会后面按新更新，
2023-03-29 17:22:47
yangsuu：回复maize老师 财务报表按12月的数据填写，纳税增减直接填列？
2023-03-29 17:43:21
yangsuu：回复maize老师 这个是三年期的咨询费不是资产折旧，是列在其它里面吗？
2023-03-29 17:57:42
maize老师：回复yangsuu是的 可以的， 税收金额填写摊销20年，账载金额不填写， 还有对应这个纳税调整表扣除下面 全额纳税调增，
2023-03-29 18:11:02
yangsuu：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-03-29 18:26:10
maize老师：回复yangsuu好的，我先回复别的学员了
2023-03-29 18:51:13
何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 专一的流沙 发表的提问：
某企业预期未来年均收益额为220万元，资本化率10%，采用资产基础法计算的企业价值为2100万元，该企业商誉的价值为
您好同学【解析】商誉=220÷10%-2 100=100（万元）
283楼
2023-04-02 17:01:15
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 图图 发表的提问：
汇算清缴时基础信息显示总资产20万，季度预缴平均资产15.99万，提示数据失误，应该怎么改正？
您好，资产总额具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 将计算正确的数据填报即可。
284楼
2023-04-02 17:29:39
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图图：回复大海老师 我改动数据以后基础表不能保存是为什么？基础表的资产总额是自己跳出来的，它是从哪里获取的？我是不是从其他地方改一下才行？
2023-04-02 17:50:35
大海老师：回复图图基础表的数据是系统根据预缴企业所得税申报表里的数据自动计算出来的。 只要将计算正确的资产总额填上就好， 您保存不了，提示什么？
2023-04-02 18:19:23
图图：回复大海老师 点保存没反应！
2023-04-02 18:48:04
图图：回复大海老师 总也保存不了！
2023-04-02 19:16:55
大海老师：回复图图可能系统问题，试试退出再重新进入
2023-04-02 19:41:35
图图：回复大海老师 嗯，好的，谢谢老师！！！
2023-04-02 19:52:24
图图：回复大海老师 又说了一句话
2023-04-02 20:03:59
图图：回复大海老师 不好意思
2023-04-02 20:28:02
大海老师：回复图图没事的，不客气，祝您工作顺利。
2023-04-02 20:48:31
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 远航 发表的提问：
基础信息表中的资产的数额，正确的计算方式是哪个呢？
你好，年初资产总额和年末资产之和除以2
285楼
2023-04-02 17:50:59
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