张好好：回复玲老师 财务邮寄服务协议的快递费

玲老师：回复张好好您好，借管理费用，办公费贷，银行存款。

好好学：回复袁老师 发票还未到就被工地领走了那分录怎么做呢

袁老师：回复好好学借：工程施工贷：原材料-暂估

米诺：回复文文老师 那这个错误的明细就只能在账上了吗

文文老师：回复米诺是的，但你已经调完账，调整正确了，不影响账务的

三月怡乐：回复maize老师 好的，营业外支出涉及所得税吗

maize老师：回复三月怡乐这个看你们是不是税前扣除范围不是需要调增交税

三月怡乐：回复maize老师 我们收不回的应收账款，

maize老师：回复三月怡乐　根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家税务总局公告2011年第25号）第二十二条规定：企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认： 　　（一）相关事项合同、协议或说明； 　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告； 　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书； 　　（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明； 　　（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明； 　　（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明； 　　（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。

叶子：回复彩丽老师 二级科目编码怎么填，根据一级科目吗

彩丽老师：回复叶子比如银行存款增加二级明细科目，编码可以是1002.01

叶子：回复彩丽老师 出纳填完日记帐就过吗？过帐一般什么情况过帐

彩丽老师：回复叶子出纳是登记日记账，会计做完当月凭证，审核之后再过账、结账

青柠?：回复邹老师 具体的二级科目有吗？

青柠?：回复邹老师 不想计入其他

邹老师：回复青柠?你好，参加展会运送设备发送的物流费用，可以计入销售费用—其他  科目核算  不想计入其他，那你想计入的二级科目是什么呢 

1OO：回复邹老师 哦，那利润表中也要修改吗？另外还要添加二级科目吗？比如“印花税”

邹老师：回复1OO你好，需要修改的 不需要增加二级科目，在应交税费下面才需要根据税种设置二级明细

1OO：回复邹老师 老师，你好。我公司现在收到隔壁公司交来的修围墙的款，就是两家公司共同修围墙，那么这个款我要先计入什么科目呢？

邹老师：回复1OO借；银行存款 贷；其他应付款 应收账款

1OO：回复邹老师 怎么两个科目，一般用哪个科目核算呢？

邹老师：回复1OO公司部分计入应收账款，隔壁公司的计入其他应付款