海之蓝：回复bamboo老师 因为其他业务成本2020年未发生，且年初余额为0，如果新增二级，上一级的发生额0，这在新增科目体现为0，是这个意思吗？

bamboo老师：回复海之蓝对的 这样理解正确的

海之蓝：回复bamboo老师 老师，2020年之前，2019年其他业务成本有发生额但期末余额为O，那么登录2019年账套会不会把发生额转入到新设科目中去呢？

bamboo老师：回复海之蓝不会的 已经年度结转了

海之蓝：回复bamboo老师 现用用友U8系统，登录2020年能选择查寻到其他业务成本2018至2020年，数据，现由于2020年其他业务成本增加二级科目，则请问老师，18年一19年其他业务成本有发生额显示到哪个科目上呢？

bamboo老师：回复海之蓝您能查到前面年度 也应该在二级科目上

海之蓝：回复bamboo老师 那就影响就大了，我设的二级科目是叫食堂费用支出，怎么办啊？

海之蓝：回复bamboo老师 一旦设置二级科目，就不能够恢复以前的科目设置方式了？

bamboo老师：回复海之蓝那您本来是什么支出？

海之蓝：回复bamboo老师 以前用的其他业务成本用的比较乱，什么内容往那都往里面填，现在要求分食堂支出，以及其他分类支出

bamboo老师：回复海之蓝那您把原路的支出先设置个二级科目归类 然后再新设食堂支出

海之蓝：回复江老师 老师的意思讲增加640201起一个名字和上级一级科目其他业务成本名称一样的科目，如640201其他业务成本，再新增需要添加的二级科目，如640202食堂费用支出，这样就可以在640202下面增设三级科目了吗？

江老师：回复海之蓝这个就看自己核算了。实际上直接用户640202食堂费用支出核算更方便，如果你还需要三级分类，可以用摘要进行分类。 便于后期数据统计。

海之蓝：回复江老师 老师我直接设三级，64020201其他业务成本\食堂费用支出\厨房用品设备支，\厨房低值易耗品摊销，\厨房日常用品支出，\厨房主副食品费用支出，行吗？

江老师：回复海之蓝也是可以的，只不过核算麻烦些

海之蓝：回复江老师 老师啊，公司用友软件升级了，可选择查询2018年至2020.3月科目发生额及余额表，问题来了，在2020年3月新增其他业务成本二级科目640201其他业务成本(与一级科目名称一致)，再设置640202其他业务成本二级科目食堂费用支出，则，2018年一2019年其他业务成本一级科目发生额(以前没有设二级科目)，会不会自动在二级科目640201其他业务成本中体现，二级科目640202正常使用？

江老师：回复海之蓝这个就看你们是否是一年一个账套，还是几年的账都是在一个账套中。如果一年是一个账套，他修改的只是一年的数据，就是2020年的账套的数据，如果是几年的数据都是在一个账套中，那修改的就是一起修改了。

海之蓝：回复江老师 以前要查询18年度的话，就要重新登录到18年再查,查询17年度的话，就要重新登陆到17年度，这是不是一年一个账套？

江老师：回复海之蓝这个是一年一个账套，因此你说的情况就是只修改2020年的账套中的数据。

海之蓝：回复江老师 2020年登录系统可以查询到2018年帐和2019年账，因为升级了用友U8，这种情况是不是几年的账都在一 个账套中？

江老师：回复海之蓝这个应该是几年的账套合并在一起了

海之蓝：回复江老师 设置，二级科目时，一旦设置二级科目启用，就不能恢复到以前的设置了？

江老师：回复海之蓝你说的完全正确，是这样的。

海之蓝：回复江老师 刚才设置660201其他业务成本二级科目，一级科目发生额会不会在此科目显示啊

江老师：回复海之蓝会在此科目中显示出来。就是前期的6602科目发生额明细数据全部变动660201科目下面。

海之蓝：回复江老师 这样的话就不会影响到660202科目的设置，如果2020.3月，登录系统，查询2018至2020年三月科目发生额表，咋2018年至2019年，其他业务成本的数据会自动转到620201其他业务成本下面，620202其他业务成本\食堂费用不受影响？

江老师：回复海之蓝你说的完全正确，这个前期的事项与此同660202无关，不影响后期的数据

海之蓝：回复江老师 谢谢老师的耐心回答我肯定可以，老师一个五星好评的，

江老师：回复海之蓝祝学习进步，工作顺利，合作愉快！

依夕：回复QQ老师 找不到呀

QQ老师：回复依夕你好，财务软件首页截图发过来我看一下。

依夕：回复QQ老师 这个

QQ老师：回复依夕你好！初始化管理里面是什么

依夕：回复QQ老师 这个

QQ老师：回复依夕你好，基础资料维护里面是什么？

依夕：回复QQ老师 这个

QQ老师：回复依夕你好！点击科目下边是什么？

纯真的大地：回复郭老师 老师你好，是的

郭老师：回复纯真的大地你好，那你直接做营业外收入里面就可以了。

纯真的大地：回复郭老师 这个会不会不好，营业外收入要交企业所得税的吧 这个本身是不用交企业所得税的呢，这笔钱是中央的财政补贴，用于支付定向的一些款项的

郭老师：回复纯真的大地好作营业外收入，然后你填写不征税收入里面就是了，不影响你交税的。

纯真的大地：回复郭老师 好的，不能做二级科目吗？

郭老师：回复纯真的大地好，可以设置二级科目。

纯真的大地：回复郭老师 我的意思是能不能把专项应付款设置到其他应付款的二级科目“其他应付款-专项应付款”呢

郭老师：回复纯真的大地可以的 可以设置的。

康乃馨：回复邹老师

康乃馨：回复邹老师 点击后就出现了这个

邹老师：回复康乃馨你好，说明没有增加二级科目的权限，需要由相关人员授权才可以的