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调转会计证的调入公司证明
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Dannie 发表的提问：
在北京更换工作单位，不在同一区域，由海淀区到朝阳区会计从业资格证是否需要调入、转出。
你好，需要的
196楼
2023-03-02 14:58:47
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Dannie：回复邹老师 这个有什么影响，老师可以说的具体点吗？
2023-03-02 15:22:29
邹老师：回复Dannie你好，不同区域的财务人员有不同的财政局管理
2023-03-02 15:34:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
出口企业纳税证明中的增值税出口免抵额调库额是怎么计算出来的? 求计算公式
增值税“免抵”调库税额（VAT exporting reimbursement transfer）的计算：　 　　免抵退税额＝一般贸易出口额×外汇人民币牌价＊出口货物退税率。　 　　免抵税额＝免抵退税额－计算后的免抵退税额与当期期末留抵税额中较小的数额。　
197楼
2023-03-02 15:28:11
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 幸福的溪流 发表的提问：
为了享受优惠可以拖后到明年再开票吗？这样不会被审计的话，对往来款函证就知道有笔收入未申报，会被要求调增吗
只要能找个合理的理由，延期是可以的
198楼
2023-03-02 15:37:56
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幸福的溪流：回复罗老师 要找什么样的理由呢
2023-03-02 15:50:03
罗老师：回复幸福的溪流能说服税局的理由，合同中明确业务发生在开票年月
2023-03-02 16:02:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
请问去年有两张普通发票重复入帐了 怎么调整 红冲了会计凭证了 是跨年度的 那损益怎么调整
你好，当时的分录是怎么做的？企业管理费用贷，银行存款吗？
199楼
2023-03-02 15:50:14
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陪你考证的初级班主任：回复郭老师 当是借管理费用 贷应付账款 已结转损益 当期已结转损益了 今年应该怎么样调整凭证
2023-03-02 16:20:16
郭老师：回复陪你考证的初级班主任借应付帐款贷利润分配未分配利润 汇算清缴调整
2023-03-02 16:41:19
陪你考证的初级班主任：回复郭老师 已做了汇算清缴调整了
2023-03-02 16:58:30
郭老师：回复陪你考证的初级班主任那就只需要做账务处理就可以
2023-03-02 17:10:05
陪你考证的初级班主任：回复郭老师 今年2月做了一笔无发票的租金费用 是不是直接红冲就可以了 2月已经结转损益了 要不要把结转损益的凭证也红冲 然后再做回一张蓝字凭证 借 制造费用 贷其他应付款
2023-03-02 17:22:58
郭老师：回复陪你考证的初级班主任现在收到了发票吗？
2023-03-02 17:50:28
郭老师：回复陪你考证的初级班主任收到了发票，你红冲暂估，然后再做发票的可以
2023-03-02 18:03:15
陪你考证的初级班主任：回复郭老师 那3月已经结转交了季度企业所得税了 不需要冲出来吗
2023-03-02 18:18:36
陪你考证的初级班主任：回复郭老师 那些结转成本不需要冲出来 再做蓝字凭证吗
2023-03-02 18:47:30
郭老师：回复陪你考证的初级班主任你好，不用的，汇算清交再调整就可以的，或者是你影响第二季度的所得税，所得税不用调整。
2023-03-02 19:15:17
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 马强 发表的提问：
公司去年股权转让，新进来股东给公司5万作为资本公积，去年做的借款，今年调整它，是摘要写调整2017年 月 日 号凭证，凭证借：其他应付款，贷资本公积-资本溢价吗？
你好，请问去年怎么做账的？
200楼
2023-03-02 16:11:59
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马强：回复徐阿富老师 做的借款，借：银行存款 贷：其他应付款
2023-03-02 16:37:58
徐阿富老师：回复马强哦，那分录这样可以的，这个股东当时打款有注明是什么款么？没有的话需要本人写证明的。
2023-03-02 17:03:00
马强：回复徐阿富老师 嗯嗯，徐老师，写说明后这么调整凭证就可以吧
2023-03-02 17:22:07
徐阿富老师：回复马强对的，这样就可以的啦。
2023-03-02 17:51:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
在去年底接手一家公司会计，之前的会计没做帐，报表是虚拟的，把固定资产做了3百多万，我查了下无任何凭证，这个要调整过来怎么调？
你好 ，做之前固定资产入账 的相反分录
201楼
2023-03-05 17:00:30
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Luck Fairy：回复邹老师 没有入帐的凭证，她当时就虚拟的一个报表，我是按他的报表接下来的
2023-03-05 17:21:11
邹老师：回复Luck Fairy你好，那需要把之前没有发生的业务的分录冲销才是的
2023-03-05 17:32:22
Luck Fairy：回复邹老师 我能否也用虚拟做帐把它调过去？她没做分录
2023-03-05 17:44:50
邹老师：回复Luck Fairy你好，没有做分录，怎么账面有固定资产300多万呢
2023-03-05 17:56:14
Luck Fairy：回复邹老师 她就应付税务局虚拟的一个报表
2023-03-05 18:21:14
邹老师：回复Luck Fairy你好，如果之前没有做固定资产分录，现在也不需要做调整分录的
2023-03-05 18:41:51
Luck Fairy：回复邹老师 那直接把数学调整过来可以吗[捂脸]
2023-03-05 18:58:58
邹老师：回复Luck Fairy你好，把账面固定资产清除就是了
2023-03-05 19:27:32
Luck Fairy：回复邹老师 哦，那么同时减少实收资本？
2023-03-05 19:52:14
邹老师：回复Luck Fairy你好，这个就需要看之前这个会计与固定资产对应的科目是什么了
2023-03-05 20:12:14
Luck Fairy：回复邹老师 哦，假如是实收资本，就减少实资本，那么实收资本就少于营业执照上的注册资金了，这个有关系吗
2023-03-05 20:23:00
邹老师：回复Luck Fairy你好，有关系的，需要做到账面与营业执照记载一致才是的
2023-03-05 20:49:10
Luck Fairy：回复邹老师 听说现在不要验资，实收资本可以少于营业执照上的金额，是吗
2023-03-05 21:15:09
邹老师：回复Luck Fairy你好，认缴制情况下实收资本是可能少于注册资本 但是账面实收资本与营业执照实收资本应当一致
2023-03-05 21:37:25
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 洁净的方盒 发表的提问：
小企业会计制度 没有以前年度损益调整 要调整之前的利润亏损 怎么调整 凭证怎么写
直接用利润分配未分配利润科目
202楼
2023-03-05 17:23:18
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 无奈的小鸽子 发表的提问：
你好，我想问一下，就是我在外地考的会计证，现在会计证不是取消了吗，考初级还用去证件所在地吗，还需要将会计证调回来不
你好，这个去的，会计证调回来对以后考试考证都有一定的帮助
203楼
2023-03-05 17:28:38
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雪雪老师
职称：税务师
4.97
解题: 0w
引用 @ 害羞的过客 发表的提问：
其他应付款转到实收资本，现在股东转股要交个人所得税，我要怎么调整会计凭证
您好，借：其他应付账款 贷：实收资本 缴纳个税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 公司代扣代缴的个税需要从股东哪里收回来 借：其他应收账款-个人股东 贷：应交税费-应交个人所得税
204楼
2023-03-05 17:35:03
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害羞的过客：回复雪雪老师 那这只是凭证错误呢
2023-03-05 18:04:06
害羞的过客：回复雪雪老师 可以把这个登录红冲吗
2023-03-05 18:21:35
雪雪老师：回复害羞的过客您好，凭证错误，可以红冲凭证。
2023-03-05 18:36:59
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ★去留無意☆ 发表的提问：
2家分公司（属于同一总公司）之间的固定资产调拨（无偿），2家分公司都是独立核算的，那么，调入的分公司的会计分录？调出的分公司的会计分录？
同学你好，调入分公司分录，借：固定资产，贷：累计折旧，其他应付款-总公司。调出分公司分录，借；其他应收款-总公司，累计折旧，贷：固定资产。
205楼
2023-03-05 17:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问：
老师，上个月我有一笔没有认证的发票入库了，会计分录要怎么调整
借；库存商品等科目 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目
206楼
2023-03-06 14:23:32
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 一介书生 发表的提问：
我在郑州市取得会计从业资格证，现在回到三门峡工作，刚成立的公司用我资格证做地税登记，我是不是要把会计档案调回来
你好，如果用你的会计证你需要调过来
207楼
2023-03-06 14:52:53
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一介书生：回复晓海老师 有没有规定时间必须调回来
2023-03-06 15:29:06
晓海老师：回复一介书生你好，如果用你的会计证注册你的快递，就需要调到这个公司不然注册应该是不可以的
2023-03-06 15:46:02
一介书生：回复晓海老师 我的会计证领到现在还没用过
2023-03-06 16:09:09
一介书生：回复晓海老师 我的会计证领到现在还没用过，这是初次使用
2023-03-06 16:37:51
晓海老师：回复一介书生会计证上应该有工作单位的信息
2023-03-06 17:01:46
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
公司的空调转让费计入管理费用吗？
你好！你们是付款方还是收款方？
208楼
2023-03-06 15:22:12
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嗯哼：回复QQ老师 付款方
2023-03-06 15:44:22
QQ老师：回复嗯哼你好！你们不计入固定资产核算的话就计入管理费用
2023-03-06 16:12:10
嗯哼：回复QQ老师 好的，谢谢
2023-03-06 16:35:45
QQ老师：回复嗯哼不客气 欢迎下次提问
2023-03-06 16:50:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 竹 发表的提问：
因为前会计把总公司的银行存款账户和总公司的贷款和利息都在分公司帐套里做了，可不可以不调，如果不调有什么后果，如果调回来的话，用当时凭证的复印件和单据复印件做为总公司调账的依据可以吗？
可以，最好调整吧 ，可以的
209楼
2023-03-06 15:44:58
全部回复
竹：回复袁老师 不调会不会，有存在什么风险
2023-03-06 16:10:46
袁老师：回复竹查到会罚款的
2023-03-06 16:22:33
竹：回复袁老师 会按什么标准罚啊，大概多少，
2023-03-06 16:34:53
袁老师：回复竹这个没有标准的
2023-03-06 16:56:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 史慧颖 发表的提问：
对方公司2016.7.31号开的票 是2017.1月份认证的 怎么入账？按哪个时间 公司买的办公用的空调 从一开始到认证完成一系列分录怎么做？
你好，你可以按2017年1月份入账 借；固定资产 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
210楼
2023-03-07 14:23:39
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