贪玩的大米：回复玲老师 老师，代账的会计说要盖个人章，但我不知道是在记账凭证上盖，还是在工资表上

玲老师：回复贪玩的大米你好，凭证上要有签字的，表上可以盖章或者签字

贪玩的大米：回复玲老师 老师你说的凭证是原始凭证还是记账凭证

玲老师：回复贪玩的大米是记账凭证 会计要签字 原始凭证也要签字或者盖章

贪玩的大米：回复玲老师 谢谢老师

玲老师：回复贪玩的大米不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

美好的鞋子：回复立红老师 必须盖财务章吗？公章可以吗？

立红老师：回复美好的鞋子你好，可以是公章的。不是必须是财务专用章，只是实际工作我们都是盖财务章的

xijunkokhjhk：回复朴老师 有对公转账记录证明这笔业务的真实发生也不行吗？

朴老师：回复xijunkokhjhk同学你好 只要不牵扯法律问题就没事

欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

雷婷：回复meizi老师 那转是什么意思呢

meizi老师：回复雷婷你好 收就是收款凭证，收到现金或银行存款 付就是付款凭证，表示付出现金或银行存款 转：转账凭证，不涉及现金、银行存款的都可以用这个做

雷婷：回复meizi老师 转账凭证是值银行和现金以外的所有是吗，包括结转损益也要盖转账凭证吗

meizi老师：回复雷婷你好 是的 结转需要走转账

雷婷：回复meizi老师 这是强制要求的吗 有什么意义呢，我觉得没什么用啊

meizi老师：回复雷婷看你们自己单位 结转损益你编制转账凭证就可以了

一地金：回复朴老师 有时签合同 包括我们和甲方签合同 都是盖的公章，反而合同章很少见

朴老师：回复一地金没有合同章的就盖公章

一地金：回复朴老师 是这样规定的吗？

朴老师：回复一地金这个没有特殊规定的

呼呼：回复邹老师 发票作废后怎么办

邹老师：回复呼呼你好，所有联次保管好就是了

呼呼：回复邹老师 保管好，交给国税吗？

邹老师：回复呼呼自己保管

感动的铃铛：回复bamboo老师 好的。谢谢

bamboo老师：回复感动的铃铛不客气哈 欢迎有疑问继续提问