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这个估计就没有申报出去，删除即可

同学你好 直接做免税申报就行了

借： 应收补贴款（应收的出口退税） 应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额（出口免抵税额） 贷： 应交税金-增值税-出口退税（出口免抵退税额） 收到退税时： 借：银行存款 贷：应收补贴款

您好，税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 注1：对实行"免抵退"的生产企业而言,应纳增值税包括了出口抵减内销产品应纳税额 注2：通常情况下,当期应纳增值税=应纳增值税明细账"转出未交增值税"累计数+"出口抵减内销产品应纳税额"累计数 一般税负率过低往往会引起税务局的关注，可以掌握在不低于1%(商业企业1.5%左右)，各行业的税负率是不同的，下面列示各行业的具体的税负率。

你好 分录正确，没毛病！

同学你好 一般纳税人申报免税涉及以下4张表: （1）《增值税减免税申报明细表》 第8栏：填写本期出口免征增值税的销售额。 （2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》 第18栏：填写免征增值税的货物及劳务； 第19栏：填写免征增值税的服务、不动产、无形资产。 （3）《增值税纳税申报表附列资料（二）》 第14栏：填写免征增值税项应在本期转出的进项税额。 （4）《增值税纳税申报表》主表 第8栏：填写本期免征增值税的销售额； 第9栏：填写本期免征增值税的货物销售额； 第10栏：填写本期免征增值税的劳务销售额

不一样，免税不涉及退税

你好 免：出口免税 抵：先抵减内销的应交增值税 退：抵后还有的，退！

你好，是免抵退 先征后退就是先征税，然后按一定比例退还 免抵退是出口环节免征，抵顶内销应纳税额，还有余额实行退税

所属期是你出口退税申报的日期， 出口日期是报关单上的出口日期。

同学你好 是不是汇率问题

你好同学 其实是允许的，自产或者外购与企业一样的出口，都可以的。

借营业收入负数 贷应付账款等