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会计核算软件数据接口规范
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 拼搏的万宝路 发表的提问：
问：会计主体前提条件解决并确定了（AD） A.会计核算的空间范围 B.会计核算的时间范围 C.会计核算的计量问题 D.会计为谁记账问题 E.会计核算的标准质量问题 E为什么不对？？？
你好，主体并不能 解决标准质量问题的
91楼
2023-01-10 16:47:32
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 拥军 发表的提问：
金蝶标准会计软件可以辅助核算吗
你好，这个是有辅助核算的。
92楼
2023-01-10 17:08:32
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Proud 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书，怎么填写，内容有:1财务、会计制度。2低值易耗品摊销办法。3折旧办法。4成本核算办法。5会计核算软件。6会计报表。
1、财务会计制度：小企业会计准则 2、低值易耗品摊销：一次摊销 3、折旧方法：平均法 4、成本核算：先进先出 5、会计核算软件：用友 6：会计报表：资产负债表、利润表
93楼
2023-01-10 17:35:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 狂野的小蘑菇 发表的提问：
您好，每个月增值税相关科目数据，财务软件直接汇总还是需要自己计算，谢谢
你好，财务软件不能汇总的，需要自己计算。
94楼
2023-01-11 16:06:45
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狂野的小蘑菇：回复答疑苏老师 转出未交增值税是什么意思，谢谢
2023-01-11 16:33:55
答疑苏老师：回复狂野的小蘑菇你好，就是把未交增值税转出来  借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2023-01-11 16:58:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 人生转折点 发表的提问：
好会计这个软件、录入期初数据在哪里录入？
你在设置中有一个期初设置你点下就可以。
95楼
2023-01-11 16:32:37
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Уōyの.● 发表的提问：
用软件做帐之后，需要核对一些什么数据
你好！银行、现金、存货、固定资产
96楼
2023-01-11 16:46:58
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Уōyの.●：回复QQ老师 老师能不能麻烦您说的详细一点，谢谢
2023-01-11 17:16:16
QQ老师：回复Уōyの.●你好！你不是问需要核对的科目吗？这是一般必须账实相符的科目
2023-01-11 17:27:06
Уōyの.●：回复QQ老师 请问老师还要看哪些科目的余额吗，比如应交税款的？
2023-01-11 17:38:34
QQ老师：回复Уōyの.●你好！应交税费应该当月就和税务局网站核对了，再就是往来帐的核对
2023-01-11 17:58:56
Уōyの.●：回复QQ老师 老师，请问应交税费有没有余额的
2023-01-11 18:28:10
QQ老师：回复Уōyの.●你好！有余额，一般是当月计提下月缴纳
2023-01-11 18:57:52
Уōyの.●：回复QQ老师 老师，请问小规模的应交税费是怎么计提和缴纳的，自开发票和发票分别怎么计提和缴纳应交税费呢
2023-01-11 19:22:05
QQ老师：回复Уōyの.●借 银行存款等 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 即应交增值税后面不用附带三级科目 计提城建税和教育费附加为 借 税金及附加 贷 应交税费-应交城建税 -应交教育费附加
2023-01-11 19:42:31
Уōyの.●：回复QQ老师 老师，请问小规模需要每个月计提税金吗
2023-01-11 20:09:05
QQ老师：回复Уōyの.●你好！季报按季度计提就可以
2023-01-11 20:24:04
Уōyの.●：回复QQ老师 老师，请问小规模纳税人销售额不超9万，和超过9万，怎么计提税金和做分录呢
2023-01-11 20:40:21
QQ老师：回复Уōyの.●你好，计提分录是一样的。只是不满9万的话，转入营业外收入。
2023-01-11 20:54:03
Уōyの.●：回复QQ老师 老师 ，那小规模发票税金怎么记
2023-01-11 21:23:01
QQ老师：回复Уōyの.●你好！借 应交税费 贷 银行存款就可以
2023-01-11 21:43:50
Уōyの.●：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2023-01-11 21:58:24
QQ老师：回复Уōyの.●不客气欢迎下次提问
2023-01-11 22:26:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
你好，制度群文件或者下载中心有，软件看你单位用的啥
97楼
2023-01-11 17:06:05
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 琳达 发表的提问：
请教老师:刚接手一个小规模企业的账，在用金蝶软件开账时初始数据录入时，是用上个月的余额表中的数据直接录入进去的吗？比如银行存款余额表中借方数据直接录入初始数据的累计借方吗？但是这样录进去试算是不平衡的!
是的，根据上个月期末数输入到期初中，这个输入到期初，不是累计借方 ，你这个之前期末数是平，你都输入才会平，不对，就看是不是借贷方输入有问题
98楼
2023-01-11 17:35:59
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琳达：回复maize老师 是根据上个月的科目余额表期末余额数录入进去吗，我试过是不平衡的
2023-01-11 17:59:22
maize老师：回复琳达你这个之前那个是平的之前就不平填写未分配利润下面差额
2023-01-11 18:24:04
琳达：回复maize老师 科目余额表期末现在肯定有余额的，不可能平的，不是年底，所以我现在不知道怎么录入数据才能试算平衡
2023-01-11 18:46:47
maize老师：回复琳达不是，平时结转做账软件就会最后金额是平的，你不平填写未分配利润下面，你不平那出资产负债表都平不了，咋申报，这个都提交不了申报，平时就平的，你这个不平差额金额填写未分配利润下面 期初损益科目没有金额，
2023-01-11 19:07:08
琳达：回复maize老师 好的，谢谢老师，已解决
2023-01-11 19:37:00
maize老师：回复琳达好的我先回复别的学员了
2023-01-11 19:52:11
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
网上申报财务会计制度和核算软件备案报告书，，，，小规模公司，，要上抟附件，，是什么资料
附件在当地的国税官网下载，老师这里有填写说明，如果您需要把邮箱告诉老师。
99楼
2023-01-27 17:51:40
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韩老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
一般纳税人月底计提企业所得税，数额是自己手动算出来，手动做计提分录的吗，还是结转时软件可以自动核算数额，软件自动作分录，（用友软件)
您好，一般都是自己做计提分录的。
100楼
2023-01-27 17:58:05
全部回复
飞雪：回复韩老师 那自己手动计提所得税是根据什么报表计算的呢
2023-01-27 18:20:40
韩老师：回复飞雪根据您季度的利润表的利润总额啊。
2023-01-27 18:37:48
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 闫杰 发表的提问：
金蝶软件中哪些会计科目是要核算的？
你好！这取决于单位的要求，一般是费用、往来科目有核算
101楼
2023-01-27 18:04:42
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闫杰：回复晓海老师 服装厂要核算哪些会计科目呢？
2023-01-27 18:32:31
晓海老师：回复闫杰你好！成本和费用。。。。。。。。。
2023-01-27 18:47:06
闫杰：回复晓海老师 用金蝶软件做帐，其他应收款要核算吗？
2023-01-27 19:10:52
晓海老师：回复闫杰你好！多的话可以核算，一般单位不单独核算这科目
2023-01-27 19:28:04
陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 活力的裙子 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
一、填写原则概述： 1、财务、会计制度:企业会计制度或者小企业会计制度,一般前者 2、低值易耗贫摊销方法:一次摊销法或者五五摊销法,一般前者 3、折旧方法:平均年限法或者年数总和法或者加速折旧法,一般前者 4、成本核算方法:品种法,分批法,定额法等.一般前者,也可按实际选择 5、会计核算软件:金蝶,用友,管家婆等,按实际选择,没有就填没有 6、会计报表:资产负债表,利润表,现金流量表 二、具体填写如下 标题为“关于使用XX财务会计及核算软件备案的报告” 主送：主管税务分局（全称） 内容：根据本单位的实际经营范围和财务会计核算现状，本单位将按＜XX财务制度＞、＜XX会计制度＞、＜XX会计处理办法＞执行，同时启用＜XX会计核算系统＞，本单位的低质易耗品摊消方法采用XX，折旧方法采用XX，成本核算方法采用XX。特此报告备案，如有不当，请予以指正。 落款：XXXX（公司） 日期：XX年X月X日 三、法律依据 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，应当报送税务机关备案。 纳税人、扣缴义务人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法与国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定抵触的，依照国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定计算应纳税款、代扣代缴和代收代缴税款。
102楼
2023-01-27 18:20:02
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职称：
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 腼腆的翅膀 发表的提问：
新开办的公司是小规模纳税人,在税务申报表企业所得税主管税务机关未做财务会计制度及核算软件备案的,需要做纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 ,这些文件可以从哪里下载,还有财务会计核算软件、使用说明书电子说明书 ,谢谢
以下为截图
103楼
2023-01-27 18:38:59
全部回复
：回复腼腆的翅膀这些文件没有地方下载，每个公司规定都不一样，你可以在网上找一下，编制出符合你们自己公司的财务制度和核算办法。财务软件你可以写无
2023-01-27 19:17:46
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 琳 发表的提问：
有会安装金蝶财务软件的老师吗？我金蝶软件安装好了，我是分机，如何连接主机那台电脑数据
你好 你们没有金蝶软件售后吗？ 你们买的软件可以找金蝶售后人员给你们远程安装的； 学堂的金蝶方面的 也是找金蝶的 技术人员 ；这个会收费的
104楼
2023-01-28 16:03:33
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琳：回复meizi老师 要收多少费用
2023-01-28 16:33:58
meizi老师：回复琳 你好    这个你要  问下 才行 ；  技术3号(软件) 634885091　技术6号(软件) 2407163449 技术7号(软件) 303961430 
2023-01-28 16:53:44
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小婷 发表的提问：
老师，我公司属于个体工商户，首次进行备案，请问成本核算方法一般填写什么？还有第5会计核算软件，我们没有用软件是直接填写（手工做账吗？）
你好  可以考虑月末一次性加权 就行 了；   你们就写手工帐即可  
105楼
2023-01-28 16:20:21
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