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出差期间外地出租车费会计
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 319800380 发表的提问：
出租车费可以贴差旅费吗
您好，可以的。
31楼
2022-12-20 18:17:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝心 发表的提问：
老师，开车去外地出差的停车费是计入车辆使用费还是差旅费，我计入差旅费可以么
这个做差旅费下面这个
32楼
2022-12-21 17:31:26
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ^_^ 发表的提问：
请问公司派人去外地出差，办理外地的工程手续费等相关业务，出差费，应该计入工程施工的间接费用，还是计入管理费用，会计分录应该如何写。
你好，这个进入的管理费用，差旅费就可以。
33楼
2022-12-21 17:54:42
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晓～ 发表的提问：
1.公司员工出差期间发生的餐费、住宿费入什么科目？ 2.公司员工出差期间发生的外地打的费入什么科目？
你好 借管理费用等-差旅费贷银行存款
34楼
2022-12-21 18:14:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王小雷 发表的提问：
我人员在外地出差租车的维修费专票可以抵扣认证吗
您好 您好车辆维修费开的增值税专用发 票可以用来抵扣，但必须是真实的且发 票的台头是单位的。 这个需有要租车合同和明确约定 要公司支付的费用 才可以
35楼
2022-12-22 17:19:10
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 琦琦 发表的提问：
员工出差到外地有租车，有发票，这笔钱我可以做在差旅费里的交通费吗？
你好，可以的。有发票就行
36楼
2022-12-22 17:32:33
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 哈帝斯 发表的提问：
生产车间出差报销差旅费什么会计科目
你好，生产车间出差报销差旅费，计入管理费用——差旅费科目核算 
37楼
2022-12-22 17:38:53
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 有理 发表的提问：
那回来了出租车票11.6的 票 实际负了12元车费 会计做账时按票做还是实际支付金额做
您好！做账还是按票来。
38楼
2022-12-22 18:06:11
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
出差期间在外地的打印、复印费用（有外地的发票）是走管理费用的差旅费还是走管理费用的办公费？
您好！这个建议计入管理费用办公费更合适一些。
39楼
2022-12-22 18:14:59
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 学堂用户pxezfq 发表的提问：
企业2020年对外出租的车间.2022年才收到租金，怎lb做会计分录和交哪些租费。
同学你好！如果当时没有开票的话    可以直接记入2022年 借：银行存款     贷：其他业务收入          应交税费-应交增值税-销项税额 这个涉及增值税/附加税/印花税的哦
40楼
2022-12-23 16:58:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ LY 发表的提问：
员工今年二月出差北京时有两张出租车票当时忘记报了120元，本月出差郑州，那120元能随本月的出差费用一起报销吗？
你好，个人建议分别填写两张单子报销
41楼
2022-12-23 17:04:08
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LY：回复邹老师 @邹老师:老板补报的120元出租车票，会计用做个说明吗？还是直接报就行!谢谢!
2022-12-23 17:26:51
邹老师：回复LY你好，不需要，直接报销入账就是了
2022-12-23 17:38:54
LY：回复邹老师 @邹老师:谢谢老师!
2022-12-23 17:49:05
邹老师：回复LY不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-12-23 18:18:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
像出差发生车费，餐费，出租车费，地铁费，怎么去辨别他们有没有造假
您好！这个一般没有好办法。多一点少一点实际中很正常。
42楼
2022-12-23 17:32:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 旅游用品 发表的提问：
员工日常或出差出现的交通费用票，哪些有效？1.公交 地铁手撕票，2.餐饮票，3.租车期间发生的加油票 高速路费用票（向个人或平台租车，没有发票），4.销售人员用自己个人的车代步出差产生的油费，高速费5.法人的车无偿借用给公司，期间产生的费用（口头达成协议）
你好，这些费用都需要按规定取得发票入账的
43楼
2022-12-23 17:46:14
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旅游用品：回复邹老师 @邹老师:老师：您看看我做得对不对，另在汇算清缴时会被踢出来的您也帮忙看看：1.员工坐公交 地铁手撕票（通用定额发票）这个可以计入员工交通费用。 2.业务接待时的餐饮票，计入业务招待费。 3.租车期间发生的加油票 高速路费用票（向个人或平台租车，没有发票），这个油票 高速票计入销售费用吗？ 4.销售人员用自己个人的车代步出差产生的油费，高速费，也计入销售费用。 5.法人的车无偿借用给公司，期间产生的费用（口头达成协议），计入销售费用。 6.给客户快递发票，样品的快递电子发票，定额发票，计入销售费用
2022-12-23 18:09:18
邹老师：回复旅游用品你好，如果这些都是为了销售发生，是可以计入销售费用对应的明细的
2022-12-23 18:38:56
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 愤怒的唇彩 发表的提问：
老师你好!出差期间租房费用计入什么科目?
!出差期间租房费用计入经营费用--- 差旅费 科目
44楼
2022-12-23 18:11:59
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 李思甜 发表的提问：
出差期间发生的车费，住宿费，餐费计入差旅费，像打印费计入哪里啊
干嘛的打印费？？？
45楼
2022-12-24 16:37:33
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李思甜：回复马老师 出差开会需要打印的资料，
2022-12-24 17:03:59
马老师：回复李思甜管理费用办公费！！
2022-12-24 17:17:55
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