87岁老太：回复路老师 应该是的 但是对方账户是公司另一家关键单位 易宝

路老师：回复87岁老太可能是支付宝内部账户调整，以前是怎么做账的。

87岁老太：回复路老师 我也不知道呀 才做电商呀

路老师：回复87岁老太你可以查下，什么时候转出过这1000元的

87岁老太：回复路老师 老师的意思是从我这个账户把保证金调到易宝公司了对吗？

路老师：回复87岁老太你可以查下当初支付保证金的时候是怎么做的账。

87岁老太：回复路老师 您指的是这个账户还是易宝呀

路老师：回复87岁老太你们银行账当初支付1000元的时候是怎么做账的 借： 什么科目 ？ 贷：银行存款 1000

87岁老太：回复路老师 我查到了 借的其他货币资金 的保证金，贷的银行存款 我现在反过来做就行。谢谢老师

路老师：回复87岁老太不用反过来做，你们没有收到这笔钱

87岁老太：回复路老师 嗯嗯，易宝是对方账户 这个也是我们公式的关键公司 帐也是我做，所以我还是要做吧？

路老师：回复87岁老太你原来付保证金的时候做的是 借：其他货币资金——保证金 贷：银行存款 这个保证金原来是在支付宝的哪个余额里面（不可用的）现在调到了易宝公司（也是不可用） 其实这个也还是相当于你们单位的保证金，只不过这个保证金原先在支付宝的里面，现在在易宝里面 （你看我理解的对不对）

谦让的发卡：回复何何老师 ok明白了老师

何何老师：回复谦让的发卡不客气的，方便的话给个五星好评

活着VIVA：回复何老师13 把公式复制粘贴不行的

何老师13：回复活着VIVA看到第二个图片的小十字星，拖动小十字星每行拉8个。你图片上是每行16个，我拉的是8个。就把公式上的16改成8就可以了。注意，一定要锁定一些sheet1当中的A1单元格，按F4就可以所定单元格。

活着VIVA：回复何老师13 明白了，我试试，谢谢哈

何老师13：回复活着VIVA满意请结束并评价，给个五星。谢谢

*燕*：回复张艳老师 老师那像她这样做已经跨年了我该如何做账补救？

张艳老师：回复*燕*借：应交税费--应交个人所得税 贷：应付职工薪酬--职工工资

周：回复meizi老师 加了油立即就能开发票吗

周：回复meizi老师 能开专票吗

如意的耳机：回复陈诗晗老师 老师这是具体数目，应该怎么算呢，贷长期股权投资应该是多少呢

陈诗晗老师：回复如意的耳机借，银行存款160000 贷，长期股权投资，原来账面价值156600 投资收益，差额部分

蓝天白云：回复何江何老师 老师你的意思老板可以用这个理由拒绝给我们涨工资的吗

蓝天白云：回复何江何老师 老师这个工资超预算只包括工资吗次品什么的算不算工资呢如果次品少了工资会不会影响，这里的工资超预算范围都包括什么呢还是只是指我们的工资高

何江何老师：回复蓝天白云这个是正常的同学，经常会有这样的老板

maize老师：回复娇问题链接发我 你的问题，亲，

娇：回复maize老师 您好，我看不见那个图片及隐私问题了，老师应该帮我删了

maize老师：回复娇那就好，我先回复别的学员了

上若水：回复燎原老师 公司己经按2%计算了，个人还承担？那不多交吗？个人具体多少算？以前没见过个人还承担工会经费的

燎原老师：回复上若水工会会员每月应向工会组织缴纳本人每月基本收入0.5%的会费

上若水：回复燎原老师 公司没有工会就只计提2%，员工不用承担是吗

燎原老师：回复上若水工会会费不缴纳在六个月后就会自动退会。 中国工会章程第四条第六款规定的工会会员的义务是：“遵守工会章程，执行工会决议，参加工会活动，按月缴纳会费。”第六条：“会员没有正当理由连续六个月不交纳会费，不参加工会组织生活，经教育拒不改正，应视为自动退会”。 工会会员按时缴纳会费，是保证会员能够享受一定权利的物质基础。如果未加入工会且不缴纳会费，工会会员福利也就无法享受。 工会会员每月应交纳本人每月工资收入的0.5%，作为工会会费，工资尾数不足10元的不计交会费。其中，会员所得各种奖金、津贴、稿费收入以及按劳动保险条例或其他法令规定所领取的各种补助费、救济费、退休金、退职金等，均不交纳会费。

上若水：回复燎原老师 好的，谢谢老师

燎原老师：回复上若水不客气，互相学习。亲，给个好评哦