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会计报表错报能反账修改吗
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夜未央 发表的提问：
公司要申请贷款 银行业务员说会计报表需要修改收入等数据 作为财务人员不能随意修改报表吧？
对的，不能随意改报表的 有风险
106楼
2023-01-30 17:05:58
全部回复
夜未央：回复玲老师 好的　那我要用什么理由拒绝好些呢？
2023-01-30 17:18:41
玲老师：回复夜未央你好 可以实话实说 百度一下会计做银行报表坐牢的案例发给他
2023-01-30 17:48:38
夜未央：回复玲老师 　好的　谢谢
2023-01-30 18:05:03
玲老师：回复夜未央不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-01-30 18:28:44
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小雨林立 发表的提问：
5月申报期已过，可我发现我的财务报表填错了，还可以修改吗？怎么修改？
报错的 去大厅更正申报
107楼
2023-01-31 15:48:05
全部回复
小雨林立：回复玲老师 不能，自己作废修改吗
2023-01-31 16:08:47
玲老师：回复小雨林立申报成功的一般是不能作废改的，你各地的系统界面有差异，你可以去你的系统里看一下。
2023-01-31 16:35:13
小雨林立：回复玲老师 老师，我还想请教一个问题，小规模季报的时候，所得税费用填利润表哪里呢？
2023-01-31 16:55:32
玲老师：回复小雨林立您好，为了方便其他同学查询同类的问题，不同的问题，请您重新发起提问，老师在接手回复您这个问题。
2023-01-31 17:22:09
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lynna_ 发表的提问：
修改2019年的凭证，会计报表年报还未申报，修改计提社保，扣缴社保两笔分录，会影响企业所得税吗
需要看你这个利润总额是不是变化了，是的需要看你这个之前是交所得税还是没有交，这个是减少利润总额还是增加了
108楼
2023-01-31 15:59:56
全部回复
Lynna_：回复maize老师 一直没有交过企业所得税
2023-01-31 16:30:18
Lynna_：回复maize老师 因为是个税中社保报错了，更正过来了，凭证需要修改，还有科目也记错了
2023-01-31 16:46:36
maize老师：回复Lynna_那这个修改之后这个是增加还是减少，我看部分学员反馈是问税局说是季报可以和年报数据不一样
2023-01-31 17:00:46
Lynna_：回复maize老师 企业所得税年报也还未申报
2023-01-31 17:12:07
maize老师：回复Lynna_需要问下你税局，看之前财务报表更正，对应企业所得税申报表是不是不需要更正，要是你更正之后还是负数，你可以点财务报表和企业所得税申报表点申报 更正，这个可以网上更正，主要是看你税局那边会不会比对
2023-01-31 17:24:04
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 。。。 发表的提问：
已申报的季度财务报表，利润表填错，在网上可以修改吗
可以申报的，财务报表是可以修改的
109楼
2023-01-31 16:29:45
全部回复
。。。：回复陈诗晗老师 具体怎么修改呢，在哪里改
2023-01-31 16:45:36
陈诗晗老师：回复。。。你在电子税务局，申报的财务报表后面有一个修改的选项，直接点击进去 修改就可以了
2023-01-31 17:07:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 薰衣草 发表的提问：
老师好！T3期初余额录入错了，做了记账，月末结账，生成报表时发现有错误，做了反结账，反记账。期初余额有的可以改，有的不可改，然后2013小企业会计准到报表，长期应收款和长期债券投资好像有联系，是不是呀？
长期应收款和箕债券投资没有联系。 其余初余额一般是开账了都是不能更改的。 如果能够更改，你肯定是所有都可以更改
110楼
2023-01-31 16:54:15
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Layla 发表的提问：
请问老师，之前的会计把18年应收账款的初始化余额录错了，现在可以返结账重新修改初始化余额吗？修改的话，会不会影响我已经申报过的报表？还有没有其他可以调账的方法？
你好，同学。 不可以了，你只能以分录调整了
111楼
2023-01-31 17:02:59
全部回复
Layla：回复陈诗晗老师 那请问怎么做分录啊？有点不太懂。
2023-01-31 17:37:18
陈诗晗老师：回复Layla你直接是，将两个 错误 的科目 用分录调整。 你这错误 是两个科目 同时错误，不可能一个科目 错误
2023-01-31 18:06:54
Layla：回复陈诗晗老师 请问是哪两个科目呀？头晕晕的
2023-01-31 18:33:51
陈诗晗老师：回复Layla这个要看你实际是哪两个 ，你现在确定 的就是应收账款 你对应的肯定还有另一科目错误，要不然你之前不可能试算 平衡的
2023-01-31 18:57:26
Layla：回复陈诗晗老师 好的，谢谢你啦！我去好好对一下。
2023-01-31 19:09:14
陈诗晗老师：回复Layla嗯嗯，祝你工作愉快。
2023-01-31 19:21:59
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 风声 发表的提问：
老师，怎么导出excel报表？怎么修改填错的会计凭证？不编制更正分录不可以吗？
你好！如果是跨月的凭证一般就是要编制更正分录，如果反结账到当初月份直接更正原分录，会与原税务局申报的报表不符存在风险
112楼
2023-02-01 16:05:27
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 452183618 发表的提问：
申报期内会计报表可以修改么？
可以的，但是不要修改的太频繁，会被税务局列入异常的
113楼
2023-02-01 16:15:58
全部回复
452183618：回复王超老师 在哪儿我没查到在申报信息里只有下载申报表没有更正申报也没有重报
2023-02-01 16:42:05
王超老师：回复452183618需要你重新上传报表，税务局会以你第二次上传的为准
2023-02-01 16:58:17
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Monica 发表的提问：
去年7-9月的增值税季度申报表需要去税局修改才能退税，1.是拿表填完交给窗口吗？ 2.有四张专票开错，但是申报表上没有显示冲红，要怎么修改这个报表？ 3.是否企业所得税也要修改？ 怎么修改？
你好。同学。发票，开错，申报错。 1.不用去修改申报表 2.把开错的发票冲红，然后退回来，重新开具正确的 3.在当期根据正常的，和冲红的，填写申报表。
114楼
2023-02-01 16:31:27
全部回复
Monica：回复陈诗晗老师 老师好，我已开具正确发票，但我的申报表里没有显示冲红的发票，现在需要去修改报表才能退钱。问题是 1.申报表不知道该怎么修改，2.以及企业所得税也要改了，不知道怎么修改？
2023-02-01 17:15:44
陈诗晗老师：回复Monica你有开具红字申请表吗？退钱是一个问题，然后就是你的开具发票流程是一个问题。 退钱，如果你不是税局代开的，冲红的发票，税局不会直接退钱给你，都是让你留抵，后面有交税的时候抵减。 如果你开具流程是正常的，先冲红，再开正数发票，申报表你直接在当期的表里，填写一张一负。总额不会变化 。
2023-02-01 17:26:43
Monica：回复陈诗晗老师 是税局代开的。开错的已开具了负数发票。 老师你的意思是说代开的只能抵减吗？ 因为开错的是上上个季度的，而且在上上个季度申报时没有填写预交税款，导致重复交费，这也是一笔要退的钱。
2023-02-01 17:47:00
陈诗晗老师：回复Monica是的。。不会退钱，只会是留着抵减，已经申报的季度所得税已经过了期间，不用调整，在2018年所得税汇算时再调整就是了。 你自己填报错误，多交了税。税局这边也是不会给你退钱的，都是留在账上后期抵减。
2023-02-01 17:57:14
Monica：回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师
2023-02-01 18:26:29
陈诗晗老师：回复Monica不客气，祝工作愉快
2023-02-01 18:47:52
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ?球球? 发表的提问：
财务报表已经申报能在修改吗？
需要去税局大厅做更正申报了。
115楼
2023-02-01 16:36:28
全部回复
?球球?：回复张艳老师 额，基本没有什么问题，就是一个文化事业建设税没有计提。能不能我先把税报了，这个分录下月直接做账进去？
2023-02-01 17:01:02
?球球?：回复张艳老师 10月份直接做成：借：税金及附件-文化事业建设费 贷：银行存款
2023-02-01 17:15:48
张艳老师：回复?球球?可以的，操作是可行的。
2023-02-01 17:27:41
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ vivian 发表的提问：
去年会计做的账好多都错误的，导致报表也是错误的，我在今年的年报以及3月份的财报中一次修改成正确的，之前的报表税务不会追究吧，我把账都重新做了
你好，可以在今年的报表调，在账上调整，但是期初数不要改，只能在期末数改
116楼
2023-02-01 16:59:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 香蕉金鱼 发表的提问：
所得税申报错误。能不能在年报里面修改
只能再年报中修改最好，可以重新申报
117楼
2023-02-02 16:14:28
全部回复
香蕉金鱼：回复李爱文老师 拿这样会不会有滞纳金的产生
2023-02-02 16:36:23
李爱文老师：回复香蕉金鱼少申报了，肯定是有滞纳金的。
2023-02-02 16:56:07
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
财务报表报错了，自己是不可以修改的吗，1月15号报的
你好，你要撤销，才好修改重新报。
118楼
2023-02-02 16:36:03
全部回复
KayK老师
职称：注册会计师,中级会计师,证券从业,基金从业
4.96
解题: 0.04w
引用 @ Q 发表的提问：
这题哪里错了，注会都已经根据修改后的财务报表出具新的审计报告了
同学你好，不能对新修改过的报表出具报告的。这样报告就没有意义了，都是没问题的了。
119楼
2023-02-02 16:59:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
网上报的财务报表写错了，怎么修改
作废按钮有吗？没有就需要去税局更正
120楼
2023-02-05 17:19:09
全部回复
暖暖：回复maize老师 谢谢老师，年底本年利润是正的8900元，请问怎么结转？分录怎么做
2023-02-05 17:33:24
maize老师：回复暖暖借本年利润贷利润分配-未分配利润
2023-02-05 17:49:12
暖暖：回复maize老师 假如年底亏损就做上面那个相反分录是吗
2023-02-05 18:06:43
maize老师：回复暖暖是的，本年利润是借方就做相反的。
2023-02-05 18:34:52
暖暖：回复maize老师 老师年底结转除了和平时一样每个月结转损益外。还有结转本年利润外，还有什么需要年底结转的
2023-02-05 18:48:32
maize老师：回复暖暖没有了还有就看你们往来该清理就清理。
2023-02-05 19:11:06
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