rosy clouds：回复老江老师 就这样就完了吗？

rosy clouds：回复老江老师 不应该是:结转销项税时，借应交税费——应交增值税——销项税7790.33 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增直税7790.33， 结转进项税时:借应交税费——应交增值税——转出未交增值税5056.34， 贷:应交税费——应交增值税——进项税5056.34 借:应交税费——应交增值税——转出未增值税2733.99， 贷:应交税费——未交增值税2733.99 交税时:借:应交税费——未交增值税2733.91 贷:银行存款2733@99

rosy clouds：回复老江老师 不应该是:结转销项税时，借应交税费——应交增值税——销项税7790.33 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增直税7790.33， 结转进项税时:借应交税费——应交增值税——转出未交增值税5056.34， 贷:应交税费——应交增值税——进项税5056.34 借:应交税费——应交增值税——转出未增值税2733.99， 贷:应交税费——未交增值税2733.99 交税时:借:应交税费——未交增值税2733.99 贷:银行存款2733.99

老江老师：回复rosy clouds不是 根据22号文件，应交税费的三级科目，并不需要结平！

rosy clouds：回复老江老师 不结转那明细就对不上了

老江老师：回复rosy clouds二级科目的余额是正确的呀 （其实，我都等了20多年了，实在不明白，财政部这么规定的意义）

rosy clouds：回复老江老师 那是你以前手工账不需要，现在电脑做是需要的，不然明细对不上

老江老师：回复rosy clouds你再看一下，看二级科目余额，不可能对不上！

晴：回复邹老师 那数量不相等金额相等那怎么处理

邹老师：回复晴你好，换入的做购进登记，分别登记数量，单价 换成的做出库登记，分别登记数量，单价就是了

晴：回复邹老师 那帐套里销售出库就按实际的记吗，比如说本月销售是200方混凝土，实际生产是180方，还料是20方，这要怎么记

邹老师：回复晴你好，按200做出库登记 180,20分别做入库登记

蒋飞老师：回复温婉的八宝粥部门内部人员，一般是比较好管理的，各司其职就可以了。