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预借差旅费是什么会计科目
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预借差旅费的流程
预借差旅费的流程
196楼
2023-02-22 16:29:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙填写预借差旅费审批单,找相关人员签名审批
2023-02-22 16:56:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 芳菲菲 发表的提问:
出纳月初收到销售部员工的借款申请单预借差旅费1400,月中回来交给出纳未使用差旅费,这是应该填制几张原始单据,分别是?
回来只需要填写费用报销单就可以 写明具体的花了多少,退回现金多少
197楼
2023-02-23 15:09:50
全部回复
芳菲菲:回复郭老师 那销售部员工不需要填制借款单这个动作就可以拿到钱吗?
2023-02-23 15:26:04
芳菲菲:回复郭老师 我没做过出纳,但是疑惑,万一出纳记不住咋办
2023-02-23 15:47:07
芳菲菲:回复郭老师 如果是直接员工先垫的差旅费,比较好想通直接填费用报销单
2023-02-23 16:13:38
芳菲菲:回复郭老师 老师???麻烦了
2023-02-23 16:25:56
郭老师:回复芳菲菲月初需要填写借支单 填写借支单才可以给他钱
2023-02-23 16:46:29
芳菲菲:回复郭老师 那月初填写借支单,月中填写费用报销单,注明退回金额,退回金额还用填写收据不
2023-02-23 16:59:21
郭老师:回复芳菲菲是的, 一般不需要的,报销单里面写上就可以
2023-02-23 17:16:03
芳菲菲:回复郭老师 如果填写了是不是就是重复了呢,实在感激老师
2023-02-23 17:32:08
芳菲菲:回复郭老师 如果是员工先垫付,就直接填费用报销单就对了,是吧
2023-02-23 17:42:11
郭老师:回复芳菲菲是的报销单都写了退回的金额 可以的
2023-02-23 18:08:40
芳菲菲:回复郭老师 好的,感谢老师,那到时候还款做统一做一笔分录就是借管理费用,贷库存现金(月初借的_退还的)
2023-02-23 18:27:23
郭老师:回复芳菲菲借现金贷其他应收款 这个是还钱的 借费用贷其他应收款是报销的差旅费
2023-02-23 18:47:49
芳菲菲:回复郭老师 好的
2023-02-23 19:09:35
郭老师:回复芳菲菲不用客气的,
2023-02-23 19:27:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
工程施工现场施工人员报销差旅费会计科目应该怎么处理
借:间接费用    贷:银行存款     (2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配。   借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:间接费用
198楼
2023-02-23 15:28:31
全部回复
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用的二级科目是什么
2023-02-23 15:59:01
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用-XX项目
2023-02-23 16:13:23
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:请问老师你所指的间接费用是什么。是工程施工里面的间接费用吗?
2023-02-23 16:37:24
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用应计哪一个会计科目
2023-02-23 16:48:54
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用本身就是一个科目。
2023-02-23 17:06:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
9日职员李刚预借差旅费1000元,以现金付讫
9日职员李刚预借差旅费1000元,以现金付讫
199楼
2023-02-23 15:55:01
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款1000贷库存现金1000
2023-02-23 16:20:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
请问预借差旅费要走怎样流程
你好,出差人员提出申请,填写借支单,交给相关人员审批,通过了之后由出纳办理借支款项给出差人员
200楼
2023-02-23 16:23:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 感性的水池 发表的提问:
老师,请问一下,预借差旅费的流程有哪些?
先领导签字审批,之后财务零钱
201楼
2023-02-24 15:59:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
检测服务公司的检测人员出差,差旅费计入什么科目
你好,检测服务公司的检测人员出差,差旅费计入管理费用,如果是销售部门的就计入销售费用
202楼
2023-02-24 16:14:02
全部回复
谁还不是个小仙女呢:回复紫藤老师 能直接入主营业务成本-差旅费吗
2023-02-24 16:30:44
紫藤老师:回复谁还不是个小仙女呢你好,一般差旅费计入管理费用,如果是销售部门的就计入销售费用比较妥当
2023-02-24 16:53:56
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
车间员工出差的差旅费入什么科目
车间员工出差的差旅费入制造费用
203楼
2023-02-24 16:21:40
全部回复
追寻梦想:回复袁老师 制造费用―差旅费可以吗
2023-02-24 16:40:01
袁老师:回复追寻梦想可以
2023-02-24 17:01:31
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 325074191 发表的提问:
差旅补助计入什么科目呢
你好,列入**费用-差旅费中核算
204楼
2023-02-24 16:26:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 敏感作死小公主 发表的提问:
出差的培训费进什么科目,差旅费还是职工教育经费
培训这个做职工教育经费
205楼
2023-02-27 14:46:53
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 紧张的裙子 发表的提问:
预借差旅费——检测人员
同学您好 您具体是什么问题
206楼
2023-02-27 15:11:47
全部回复
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ xue xue 发表的提问:
员工退回预借差旅费款,这样写备注可以么?
你好,是可以这样写的
207楼
2023-02-27 15:34:34
全部回复
xue xue:回复蒋老师 老师他写的报销多打款?这样也可以是么?
2023-02-27 16:00:23
蒋老师:回复xue xue这些备注并没有硬性要求,写清楚能明白就行了,下次尽量写退回多余备用金就行了
2023-02-27 16:13:57
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问:
1.10月5日,采购员王肖出差,预借差旅费3500元,用现金支付。 2.10月10日,采购员王肖出差回来,报销差旅费3195.4元,退回余款304.6元。其中:火车票950元;住宿费1090元,增值税额65.4元;市内租车费240元;出差补助850元。(出差时间为10月6日—10月10日)如何做会计分录
借:其他应收款 3500 贷:库存现金 3500 借:管理费用 850 贷:应付职工薪酬 850 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷:其他应收款
208楼
2023-02-27 15:48:17
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和谐的飞鸟:回复许老师 原始凭证有哪些
2023-02-27 16:20:52
许老师:回复和谐的飞鸟火车费,住宿费等发票,都是原始凭证呀
2023-02-27 16:35:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ JQzhao 发表的提问:
老板报销总部人员过来出差的差旅费计入什么科目
你好 你们是独立核算的吗 计入管理费用
209楼
2023-02-27 16:17:59
全部回复
JQzhao:回复meizi老师 管理费用计入什么二级科目
2023-02-27 16:56:19
meizi老师:回复JQzhao你好 计入管理费用-招待费 如果是独立核算的 如果不是 计入管理费用-差旅费
2023-02-27 17:07:15
JQzhao:回复meizi老师 什么叫独立核算
2023-02-27 17:23:38
meizi老师:回复JQzhao你好 就是自己做账 自己单独报税的;
2023-02-27 17:37:49
JQzhao:回复meizi老师 老板自己注册了有限公司,然后加盟了酒店。酒店总部人员过来出差
2023-02-27 18:05:11
meizi老师:回复JQzhao你好 计入管理费用-差旅费
2023-02-27 18:17:21
JQzhao:回复meizi老师 不是说独立是业务招待费吗
2023-02-27 18:31:09
meizi老师:回复JQzhao你这个加盟酒店是投资还是什么情况 如果是公司以外的人员来做招待费 公司内部人员出差计入差旅费
2023-02-27 18:42:52
JQzhao:回复meizi老师 我们公司和总部是独立的两家有限公司
2023-02-27 19:09:03
meizi老师:回复JQzhao那你就计入到管理费用-招待费里面去 就行了
2023-02-27 19:24:21
JQzhao:回复meizi老师 我们这是分店,总部要调一个人来当店长,他路上发生的差旅费餐费,由我们承担,应该计入什么科目
2023-02-27 19:44:06
meizi老师:回复JQzhao你好 计入部门-差旅费就行了
2023-02-27 19:56:22
JQzhao:回复meizi老师 为什么这个计入差旅费啊
2023-02-27 20:23:10
meizi老师:回复JQzhao你好 这个是 这个人来当店长的路上的餐费和车费的话 你要计入管理费用-福利费里面去 ;如果是已经来了出去出差发生车费和餐费计入管理费用-差旅费。 这样来 分情况来
2023-02-27 20:38:09
JQzhao:回复meizi老师 可以不计入福利费计入招待费吗
2023-02-27 20:53:59
meizi老师:回复JQzhao你好 是你们员工了 来了就是员工 计入福利费就行了。不计入招待费
2023-02-27 21:06:43
JQzhao:回复meizi老师 那可以直接计入差旅费不计入福利费吗
2023-02-27 21:34:54
meizi老师:回复JQzhao你好 你不是说是才来公司 都还没入职 也不算出差的 所以计入福利费
2023-02-27 21:55:41
JQzhao:回复meizi老师 入职了呢
2023-02-27 22:19:28
meizi老师:回复JQzhao入职了是福利费 入职去出差是差旅费 你要根据业务来判断入的具体明细科目
2023-02-27 22:44:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 饱满的画板 发表的提问:
检测服务公司的检测人员出差,差旅费计入什么科目
你好  这个是计入主营业务成本-差旅费  
210楼
2023-02-28 15:17:30
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