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会计企业追加货款会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户ydg4sk 发表的提问：
企业销售一笔货物，款项尚未收到的会计分录
您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
121楼
2023-02-05 18:35:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ # 发表的提问：
编制某企业销售商品和收到货款的会计分录
你好 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；银行存款，贷；应收账款
122楼
2023-02-05 18:54:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 帆 发表的提问：
购进货物 上个月付的款 这个有才来发票（商贸企业） 付款时会计分录是？收到发票时会计分录是
做到货了吗 还是只付了款？
123楼
2023-02-06 15:42:17
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帆：回复玲老师 货收到了 就是还没开发票过来
2023-02-06 16:03:49
帆：回复玲老师 因为金额小 所以都是攒几次才开
2023-02-06 16:23:17
玲老师：回复帆货到票未到，先暂估入库，借库存商品贷应付账款暂估收到发票后，红冲暂估分录借库存商品负数贷应付账款负数，按发票金额做账，借库存商品贷应付账款。
2023-02-06 16:48:41
王晓老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 自信的口红 发表的提问：
销售一批商品给甲企业，货款70000元款项收到存入银行。会计分录及设计的会计科目
你好 借银行存款70000 贷主营业务收入70000 涉及的会计科目，银行存款和主营业务收入
124楼
2023-02-06 15:58:01
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lilier 发表的提问：
厂帮别的加工厂垫付的加工款705,会计分录如何处理，借款的厂家也是供货商，会计分录如何处理
借：应付账款 贷：银行存款或现金
125楼
2023-02-06 16:12:56
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lilier：回复吴月柳 给5星好评哦！谢谢鼓励; 老师，问一下，我们厂替a厂垫付给b705元的材料费，但是，这些材料是b厂给我们的，就是说，a厂应该给b厂705元，但平时，都有业务往来给a厂打款2414元，其中扣除这705元了，就是应付a的款，扣除去了，在b厂的业务往来中，加上了这705元，共应付3256元，全清帐，怎么做会计分录，求解
2023-02-06 16:50:54
吴月柳：回复lilier垫付，借：应付账款705.贷：银行存款705，支付，借：应付账款1709 贷：银行存款，1709,付b厂，借：应付
2023-02-06 17:07:05
吴月柳：回复lilier借：应付账款b2551 贷：银行存款2551
2023-02-06 17:22:57
lilier：回复吴月柳 那b厂的那705怎么做
2023-02-06 17:36:38
吴月柳：回复lilier实际不是你们欠的705所以垫付挂的A8厂，就是上面第一笔分录
2023-02-06 17:54:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 朵朵 发表的提问：
别的企业暂存我企业的货物怎么做会计分录，如果他拉走又怎么做会计分录
您好！这个不用做账。在备查簿记录就可以了。
126楼
2023-02-06 16:39:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
加工大米企业的会计分录
根据经济业务进行账务处理就是了
127楼
2023-02-06 16:59:58
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 天马行空 发表的提问：
我是建筑企业会计，业主给我们审批计量款为200万，当期因扬尘治理不达标，罚款5千。我们开给业主的专票金额为200万。最后我们收到业主拨付款为199.5万。请问：这5千如何做会计分录？
您好，5千计入营业外支出 罚款
128楼
2023-02-07 16:23:02
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
投资人以一台需要安装的设备追加投资的会计分录
借在建工程 贷实收资本
129楼
2023-02-07 16:46:10
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 2333333 发表的提问：
假如说欠对方货款1万元，现在先付给对方1000元的定金，到时候再付9000，那会计分录怎么写？
您好 借：预付账款 1000 贷：银行存款 1000 下次再付 借：预付账款 9000 贷：银行存款 9000
130楼
2023-02-07 16:53:59
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2333333：回复bamboo老师 我不想挂预付账款，挂其他应收款呢
2023-02-07 17:13:02
bamboo老师：回复2333333如果是货款的话 那就挂应付账款
2023-02-07 17:28:31
2333333：回复bamboo老师 个人代开的这种发票，是否代扣个税? 是个人在税务代开的普票，3%，项目是消防工程款
2023-02-07 17:46:47
bamboo老师：回复2333333个人代开的这种发票，不用代扣个税
2023-02-07 18:03:32
2333333：回复bamboo老师 3%也行？
2023-02-07 18:26:41
bamboo老师：回复2333333个人到税务局开具增值税发票的税率为3% 为啥3%不行？
2023-02-07 18:44:36
2333333：回复bamboo老师 我以为3%是3万以内可以，3.5万元不行？
2023-02-07 19:13:43
bamboo老师：回复2333333哪里有规定说3%是3万以内可以？
2023-02-07 19:36:12
2333333：回复bamboo老师 意思是个人去税务代开不管金额都是3%？
2023-02-07 19:59:37
bamboo老师：回复2333333是的 个人去税务代开增值税发票不管金额多少 征收率都是3%
2023-02-07 20:19:22
2333333：回复bamboo老师 只要写个合同就行，钱直接打到个人卡上
2023-02-07 20:37:30
bamboo老师：回复2333333是的 有合同 有发票 可以把款打到开票人的个人卡上
2023-02-07 20:56:38
2333333：回复bamboo老师 对于开票内容没有要求？
2023-02-07 21:06:58
2333333：回复bamboo老师 消防工程款 这样写服务名称也可以。消防工程款 这样写服务名称也可以。
2023-02-07 21:33:29
bamboo老师：回复2333333根据您合同跟服务内容开具的　
2023-02-07 22:01:12
2333333：回复bamboo老师 写劳务费也行吧
2023-02-07 22:29:42
bamboo老师：回复2333333您合同是签订的劳务合同么？
2023-02-07 22:50:50
2333333：回复bamboo老师 是的
2023-02-07 23:19:17
bamboo老师：回复2333333那开票的时候可以写劳务费　
2023-02-07 23:37:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 康熙 发表的提问：
老师你好，我们是商贸行业我们销售产品给客户，客户应该给我们打款的，可是有个客户把款打到厂家了。后来我们给厂家付货款时，厂家直接把这笔钱冲了。例如，我们欠厂家100元，这个客户的钱20元，厂家直接问我们要了80元。会计分录怎么做老师
您好！他付款到厂家的时候，你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户 然后你付剩下的时候，借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
131楼
2023-02-08 16:18:36
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 聆听 发表的提问：
老师，请问厂家年底的返点抵扣货款怎么做会计分录
冲减库存商品的成本和与厂家的往来
132楼
2023-02-08 16:41:07
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 22年初协议14班王书素 发表的提问：
老师您好，我公司5月销售给客户21429.7元商品，然后向该客户又购买配件2325元，5月收到货款20万，这个会计分录要怎么写。
借应收账款21429.7贷主营业务收入21429.7 借库存商品2325贷应付账款2325 借银行存款 200000贷应收账款2000000
133楼
2023-02-08 16:53:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 广式甜品 发表的提问：
祥达贸易公司于15日收到丙客户的定货款600万元，并于1月底向客户提供300万元的商品，该商品的成本为200万元。写出会计分录（听课中此题不会，老师没讲，请详解）
1.收到订货款 借 银行存款 600万 贷 预收账款 600 万 2.发出商品： 借 预收账款 300 贷 主营业收入 300万 3.结转成 借 主营业务成本 200 贷 库存商品 200
134楼
2023-02-09 15:39:08
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夕颜若雪 发表的提问：
员工垫付货款，凭发票报账，如何做会计分录？
借库存商品 贷其他应付款 这个发票是啥发票？
135楼
2023-02-09 16:05:14
全部回复
夕颜若雪：回复maize老师 老师，其他应付款下面的二级科目是发货单位，而不是垫付货款的个人，对吧
2023-02-09 16:18:37
maize老师：回复夕颜若雪不是员工名字，你们是员工垫付这个挂员工名字，后面是员工付款回单
2023-02-09 16:41:47
夕颜若雪：回复maize老师 老师，垫付情况下，是普票，可否不挂往来，直接借：应付账款，代：银行存款
2023-02-09 17:10:57
maize老师：回复夕颜若雪需要挂往来，你这个贷银行实际不是直接支付给供应商啊
2023-02-09 17:22:54
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