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接替人员对移交的会计凭证
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 张丽杰 发表的提问：
老师，公司替个人交的社保，不扣员工工资，而是公司承担，会计分录怎么做，谢谢
你好，借营业外支出，贷银行存款，
241楼
2023-03-20 15:08:17
全部回复
张丽杰：回复庄老师 好，谢谢老师
2023-03-20 15:32:32
庄老师：回复张丽杰应该的，祝你学习快乐，
2023-03-20 15:58:37
职称：,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 黎华莲 发表的提问：
这里是会所是客人送的电梯，这样写会计凭证对吗
你好，这样写可以。
242楼
2023-03-20 15:31:33
全部回复
黎华莲：回复 那现在换了一个老板，买了些材料回来修改，是不是借管理费用还是材料采购呢
2023-03-20 15:48:41
：回复黎华莲你好，还是修电梯用的零配件吗？金额小可真接人入管理费用。
2023-03-20 16:10:47
黎华莲：回复 好的
2023-03-20 16:26:46
：回复黎华莲祝工作愉快！请对我的回复予以评价，谢谢！
2023-03-20 16:48:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 玉婷 发表的提问：
老师，我们公司是做手工帐的，那在添置记账凭证的时候，如果出现负数，是用红笔代替负数的对吗？但我们会计都是直接用黑笔写负数的，这样对吗？正确的记账方法是什么？
你好，黑笔写负数，然后在金额前面填写负数就是了 或者调整一下记账科目金额的方向
243楼
2023-03-20 15:54:36
全部回复
玉婷：回复邹老师 噢，那用黑笔写数字，前面写个负号，这样写凭证和登帐薄都可以的对吗？
2023-03-20 16:10:07
邹老师：回复玉婷是的
2023-03-20 16:26:14
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.9w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
财务人员离职交接时需要特意书面写上什么内容
您好，不需要写什么，所有的交接单必须签字确认，税务信息要变更就行了。
244楼
2023-03-20 16:20:59
全部回复
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 学堂用户8q4xki 发表的提问：
财务人员离职u盘是自己买的，交接工作时盘需要上交吗
您好，自己的东西不需要上交的。
245楼
2023-03-21 14:59:58
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ Lili 发表的提问：
老师您好员工的车租给公司，公司替交个税，个税直接从对公账户，那怎么给员工扣掉这个税呢？
您好，把个税也算进这个员工的收入中的呢
246楼
2023-03-21 15:26:30
全部回复
Lili：回复微微老师 没明白老师，把员工的收入也放在工资表里吗？不是租赁所得吗？
2023-03-21 15:54:52
微微老师：回复Lili您好，是租赁所得，也就是你们公司的管理费用-租金中，不是放在工资表中
2023-03-21 16:19:09
Lili：回复微微老师 老师我是说我们代交个税怎么做，是放在工资表里吗？这个税是从他工资里扣还是？
2023-03-21 16:47:34
微微老师：回复Lili借：管理费用-租金 贷：银行存款 贷：应交税费-个税
2023-03-21 16:58:40
Lili：回复微微老师 没明白啊这个个税放在工资里吗？还是在支付的时候从车租费里扣出来吗？
2023-03-21 17:20:50
微微老师：回复Lili在支付的时候从车租费里扣出来
2023-03-21 17:40:59
Lili：回复微微老师 汇款时 借 预付账款等 贷 银行存款 应交税费-个税 每月分摊时 借 管理费用等 贷 预付账款等这样对吗老师,个税不用提交 计提吗？
2023-03-21 17:51:09
微微老师：回复Lili你好，是的，是这样子做分录的呢
2023-03-21 18:01:44
Lili：回复微微老师 老师那这样车费个税就不用提前预提了是吗？
2023-03-21 18:12:28
微微老师：回复Lili借 预付账款等 贷 银行存款 应交税费-个税 这不是预提了的吗？
2023-03-21 18:32:11
Lili：回复微微老师 老师这不是直接支付了吗
2023-03-21 18:42:54
微微老师：回复Lili直接缴纳税的时候，需要做分录 借：应交税费-个税 贷：银行存款
2023-03-21 18:57:48
Lili：回复微微老师 老师那比如我3月份交2月个税，那我2月份的分录写这个就可以了是吗 借 预付账款等 贷 银行存款 应交税费-个税 借 管理费用等 贷 预付账款是吗？
2023-03-21 19:23:39
微微老师：回复Lili你支付租金的时候， 借 预付账款等 贷 银行存款 应交税费-个税 借 管理费用等 贷 预付账款 缴税的时候 借：应交税费-个税 贷：银行存款
2023-03-21 19:41:43
Lili：回复微微老师 老师比如我本月要租金是2500我支付的时候要扣除掉个税支付给对方对吗？
2023-03-21 20:03:21
微微老师：回复Lili您好，是的，扣掉个税再支付给对方的
2023-03-21 20:27:47
Lili：回复微微老师 老师那我应交税费-个税是不是要（车个税）
2023-03-21 20:40:23
微微老师：回复Lili不是很明白您说的是什么？
2023-03-21 21:07:29
荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 爱笑的钢铁侠 发表的提问：
为什么原移交人员承担责任，他不是都移交了吗？
你好，同学，没有上传题目。
247楼
2023-03-21 15:38:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 茏茏 发表的提问：
公司替员工交的社保，个人不承担，这部分钱是不是公司的费用，怎么做会计分录
这个就是公司的费用， 计提社保 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保
248楼
2023-03-22 15:07:11
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茏茏：回复辜老师 这个社保费就和工资一样算费用吗？需要先计提后缴纳吗
2023-03-22 15:26:29
辜老师：回复茏茏是的，要计提，然后缴纳
2023-03-22 15:39:14
茏茏：回复辜老师 可以当公司的费用？谢谢亲
2023-03-22 16:05:07
辜老师：回复茏茏是的，是公司的费用
2023-03-22 16:33:23
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会撒娇的仙人掌 发表的提问：
2为了能给企业有关管理人员输出企业生产的产品的成本项目（材料费、人工费、制造费用）成本信息，会计人员在应用账务系统进行这些作业前，需要进行对会计科目、项目进行哪些设置，在进行这些设置后，对会计凭证数据输入会产生什么影响，最后计算机如何对会计凭证的数据进行处理后，会计人员能从辅助账中输出产品成本项目的信息。
你好，在收入，成本，费用等科目下设置部门辅助核算或者是项目辅助核算。
249楼
2023-03-22 15:25:43
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
收款凭证和付款凭证都可以用记账凭证代替吗？
可以的，一般采取简化做法，不用收付转
250楼
2023-03-22 15:38:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 咖啡糖 发表的提问：
我单位的销售人员要单位的“一般纳税人证书”，会计换了几茬了，也不知有没有一般纳税人证书，请问可用什么代替吗？
您好，现在可以在电子税务局查询一般纳税人的身份，然后打印出来就可以
251楼
2023-03-23 15:17:25
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咖啡糖：回复玲老师 一般纳税人证书是税务局发的
2023-03-23 15:47:27
玲老师：回复咖啡糖您好，现在没有一般纳税人证书，有一般纳税人登记表，然后在电子税务局也可以查询，是不是一般纳税人
2023-03-23 16:10:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
国企座机用公户交话费，与移动公司签合同了。请问交手机费也得签合同吗？做会计入帐时，凭证后面附合同吗？
你好 不需要 ；合同是单独保存 不放凭证后面去的
252楼
2023-03-23 15:43:59
全部回复
答疑佘老师：回复meizi老师 那给职工交的手机费，还用跟移动签合同吗？
2023-03-23 16:18:34
meizi老师：回复答疑佘老师你好 职工的话 是福利费 这个不用的
2023-03-23 16:33:41
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 苏苏12345 发表的提问：
老师请问一下我做出纳交接时候有个借条是这样的，请问这个借条有效吗？让我签一个员工离职，接收人签字，以后出现的问题都是我承担，不是说写移交资料，在移交之前发生的纠纷跟对方有关，移交之后才跟我有关吗？老师麻烦解答一下
如果你签名只是接收资料，接收资料前的事以你无关
253楼
2023-03-23 15:59:59
全部回复
苏苏12345：回复田老师 确认签名是说我同意没有异议，以后出现的任何问题由我自己承担，公司员工离职接收人那里确认签字
2023-03-23 16:29:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 绫 发表的提问：
拿到这个对账单怎么做会计凭证？
你好，这个只是用来核对余额是否一致，不需要做分录的
254楼
2023-03-26 19:52:45
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绫：回复邹老师 只有银行回单才能确定对公账户的银行存款有进账？是吗
2023-03-26 20:11:25
邹老师：回复绫你好，这个是余额，而不是发生额
2023-03-26 20:28:08
绫：回复邹老师 老师，我的意思是，怎么确定对公账户进钱了？
2023-03-26 20:56:43
邹老师：回复绫你好，只能是打印明细的对账单，才知道什么时候有进账，金额是多少的
2023-03-26 21:21:16
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ k1 发表的提问：
从其他会计手里接账，你们都移交哪些资料呀？
主要就是凭证账本、财务报表 纳税申报资料、空白发票、税控盘、报税密码。
255楼
2023-03-26 19:57:50
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