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增值税会计的账户设置方式
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
账户体系设计中借方和贷方是否应该拆成两张表
不需要
286楼
2023-04-11 15:00:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 人生若只是初见 发表的提问：
老师，公司去年有开票今年新建账套，去年第四季度计提的增值税今年1分月交的，期初设置怎么怎么设才能平衡
你好，同学。 你这不用平，应交税费有余额是正常的
287楼
2023-04-12 14:16:29
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人生若只是初见：回复陈诗晗老师 好的
2023-04-12 14:35:54
陈诗晗老师：回复人生若只是初见嗯嗯，祝你工作愉快。
2023-04-12 14:55:40
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 老师，你看一下，我就是这个意思
2023-04-12 15:20:53
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 因为18年没有建账，开了一张票，正好是第四季度开的，所以19年建账的时候有一笔付去年第四季度的增值税，这个应交税费增值税下就有一笔负数
2023-04-12 15:49:54
陈诗晗老师：回复人生若只是初见交纳的分录正常是 借 应交税费 增值税 贷 银行存款。 你这里余额是负数你要考虑是否之前少计提了。
2023-04-12 16:08:02
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 18年12月份开的那个时候没建账，我现在19年建账期初余额我要计提吗
2023-04-12 16:18:06
陈诗晗老师：回复人生若只是初见要计提的啊，你不计提的话，你这账上不平的。
2023-04-12 16:29:50
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 那18年的我19年怎么计提
2023-04-12 16:46:57
陈诗晗老师：回复人生若只是初见借 以前年度损益调整 贷 应交税费
2023-04-12 17:09:49
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 哦！谢谢老师
2023-04-12 17:32:32
陈诗晗老师：回复人生若只是初见不客气，祝你工作愉快。
2023-04-12 17:46:06
人生若只是初见：回复陈诗晗老师 小会计准则里面没有设置以前年度损益调整，还能用什么科目调
2023-04-12 18:12:25
陈诗晗老师：回复人生若只是初见那直接用未分配利润调整处理。
2023-04-12 18:26:03
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问：
账户设置和账户业务处理有什么联系？做会计分录怎样确认用到哪个会计科目？
账户设置是指对会计对象具体内容进行分类核算的专门方法。账户应根据国家统一的会计制度所规定的会计科目结合单位实际合理设置。 账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。 银行账务处理程序包括明细核算和综合核算两个系统的全部处理过程，具体步骤如下： 1．根据经济业务受理、填制与审核凭证，依据业务所涉及的会计科目确定会计分录。 2．一方面根据传票逐笔登记分户账(或登记簿)，涉及现金收、付的应登记现金收入、付出日记簿；另一方面根据同一科目的传票进行汇总，编制属于综合核算系统的科目日结单，轧平当天业务涉及的所有科目的借方和贷方发生额。 3．根据分户账编制余额表。 4．根据科目日结单登记总账。 5．根据总账编制日计表，轧平当日所有科目的借、贷方余额。
288楼
2023-04-12 14:43:20
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 花朵 发表的提问：
会计电算化之报表实战2(设置资产负债表单元格公式)，里的公式不会？
你好！什么软件？好学习群的技术要一下资料看看
289楼
2023-04-12 14:48:21
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 传统的火龙果 发表的提问：
用友软件开始是小规模做账，应交税费科目只设置二级科目应交增值税，现在要升级为一般纳税人，要设置应交税费应交增值税三级科目设置不了怎么办？设置时会显示上级科目已使用，新设科目将改为上级相同的设置。是不是以前的应交税费科目要自动修改啊
您好 设置增加的时候 新设科目将改为上级相同的设置点击确定就好了
290楼
2023-04-12 14:59:58
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 香奈儿 发表的提问：
老师，请问经营所得的税率和计算的税額设置的公式可以怎么设置？
你在哪里设置，是企业所得税吗？什么样的公司
291楼
2023-04-13 14:11:01
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香奈儿：回复海棠老师 在Excel设置公式，合伙企业的经营所得五级超额累计的税率和计算税额。
2023-04-13 14:36:50
海棠老师：回复香奈儿参考一下这个 B1单元格写入公式 =IF(A1="","",IF(A1<=11500,A1*0.085,IF(A1<=12900,(A1-11500)*0.085+27152.78,(A1-12900)*0.1445+30954.17))) 或 =IF(A1="","",IF(A1>12900,(A1-12900)*0.1445+30954.17,IF(A1>11500,(A1-11500)*0.085+27152.78,A1*0.085)))
2023-04-13 14:54:18
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ ? 发表的提问：
新个税公式怎么设置
1.应纳税所得额 = 税前工资收入金额 － 五险一金(个人缴纳部分) －费用减除额 2.应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 － 速算扣除数 新个税公式：= ROUND（MAX（（收入额-专项扣除-专项附加扣除-法律规定的其他扣除-5000）*{0.03，0.1，0.2，0.25，0.3，0.35，0.45}-{0，210，1410，2660，4410，7160，15160}，0），2）
292楼
2023-04-13 14:39:17
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?：回复朴老师 老师，怎么不是按累计预扣表率设置的公式
2023-04-13 15:23:36
朴老师：回复?你好，我用的是这个呢
2023-04-13 15:38:05
?：回复朴老师 我是问，1月发放的工资怎么扣个税
2023-04-13 15:55:06
朴老师：回复?1月发放的是12月份的工资，按照5000扣除
2023-04-13 16:07:04
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 果 发表的提问：
金蝶里有个汇率设置，这个汇率值在会计上有没有规定一定要是月初第一个工作日的值。这个汇率设置如果改动历史的汇率值对金蝶的账会有影响吗？ 这个汇率设置了是作用在那个方面，是作用在记账外币时所取的汇率吗
你好 是对外币记账所使用的汇率 一般是月初第一天
293楼
2023-04-13 14:45:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 火星上的煎蛋 发表的提问：
进项税和转出未交增值税在设置在哪个方向
你好 ； 进项税是在借方。 而转出未交增值税一般是在 贷方 
294楼
2023-04-13 14:56:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 赴京书生° 发表的提问：
（会计电算化）在系统设置的“选项”对话框，没有增值税进项税额缺省入账科目一栏，是怎么回事？
同学您好，您您退回到前面一步给我看下
295楼
2023-04-16 16:25:08
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funny老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ W 发表的提问：
老师，我想设置一个公式，计算出来的值不能大于等于20，请问老师要怎么设置
你好：可以借鉴一下哦 =IF(A1<20,A1,0)
296楼
2023-04-16 16:38:49
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W：回复funny老师 老师 选出来if函数之后要怎么填测试条件、真值、假值
2023-04-16 17:08:32
funny老师：回复W你好：不太懂你的意思，直接用鼠标点到对应单元格哦
2023-04-16 17:25:55
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 矮小的小土豆 发表的提问：
《2020增值税会计科目设置及账务处理教程》课程，第八节 会计处理 对外捐赠的增值税专用发票上注明的价款不在账面体现，只记载销项税额就行了。这样理解对吗？
是，这个没有问题，增值税按公允价值，开发票按公允价值，你做账是按账上做，
297楼
2023-04-16 17:02:59
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矮小的小土豆：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-04-16 17:43:34
maize老师：回复矮小的小土豆这个是有税会差异这个，
2023-04-16 18:11:50
矮小的小土豆：回复maize老师 怎么说呢？没太懂
2023-04-16 18:31:39
maize老师：回复矮小的小土豆这个开发票按税法，税法认可是市场价格，你捐赠这个会计上面做，借营业外支出， 贷库存商品 销项税额，这个挂销项税额按市场价格算出来，对应库存商品不是按发票 ，
2023-04-16 18:42:12
maize老师：回复矮小的小土豆这个就是税会差异这个，你账上又没有做收入，
2023-04-16 19:05:07
maize老师：回复矮小的小土豆要是自产货物捐赠，你这个对应这个库存商品 挂是成本价格，不是销售市场价格
2023-04-16 19:34:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 自由 发表的提问：
老师，快帐中的凭证格式打印能自已设置吗，多增加几行
你好，快帐问题可以直接咨询快帐客服，他们会提供操作指导的
298楼
2023-04-17 14:25:18
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 果 发表的提问：
金蝶里有个汇率设置，这个汇率值在会计上有没有规定一定要是月初第一个工作日的值。这个汇率设置如果改动历史的汇率值对金蝶的账会有影响吗？这个汇率设置了是作用在那个方面，是作用在记账外币时所取的汇率吗
这个不是取月初的就是去月底的，一旦定了就不要随意更改
299楼
2023-04-17 14:40:08
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果：回复朴老师 这个汇率设置如果改动历史的汇率值对金蝶的账会有影响吗？ 这个汇率设置了是作用在那个方面，是作用在记账外币时所取的汇率吗
2023-04-17 15:08:24
朴老师：回复果历史汇率最好不要改，你只能设置现在的
2023-04-17 15:33:04
果：回复朴老师 现在是我们的历史汇率设置成其他时间的汇率值了。需要修改，这个修改会造成什么影响
2023-04-17 15:52:50
朴老师：回复果在账务处理那个模块，点击期末调汇，会弹出调整汇率的窗口 在系统维护那个模块，点击币别，会弹出调整全年的汇率的窗口 汇率换算成人民币的金额
2023-04-17 16:09:14
果：回复朴老师 老师您指导的这个是要修改什么的呢，我不是很懂。我现在情况是：我添加了其他币种的汇率，然后我想修改下10月份的各外币汇率，因为我设置错了。
2023-04-17 16:29:05
朴老师：回复果这个是我用的用友的，用友的这样调整
2023-04-17 16:46:52
果：回复朴老师 老师我这个是金蝶的哈。而且修改会有什么影响呢、对历史记账的数据有影响吗a
2023-04-17 16:58:12
朴老师：回复果对汇兑损益有影响的
2023-04-17 17:28:03
果：回复朴老师 意思是，我修改了历史的公司汇率，历史的凭证就会发生问题是吗？那该怎么办呢？我设置错的只是没有设置成月初第一个工作日的汇率，这个能否不修改？
2023-04-17 17:54:52
朴老师：回复果你们现在是什么时候的汇率呢？只要是固定时间的就可以
2023-04-17 18:24:04
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 山丘 发表的提问：
老师，新成立的公司，刚买的税务UK如何设置开票的格式?
同学，你好 开票的格式是设置好的
300楼
2023-04-17 14:53:59
全部回复
山丘：回复小菲老师 那调整发票的间距，是直接在开票系统里调整吗？ 电脑上还需要调整吗？
2023-04-17 15:22:27
小菲老师：回复山丘同学，你好 开票系统里面设置
2023-04-17 15:35:03
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