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装修款月末怎么做会计分录
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ twotwo 发表的提问：
物业公司在服务中造成业主室内装装修受损，业主想把退款用来抵交物业费，会计分录怎么做
借营业外收入 贷主营业务收入 消息税额
286楼
2023-04-02 18:20:59
全部回复
twotwo：回复佟老师 都是负数吗
2023-04-02 18:37:16
twotwo：回复佟老师 之前计入了收入 在这个条件下验证分录是什么
2023-04-02 19:01:15
twotwo：回复佟老师 原分录是 借银行 贷收入 销项税额 退按理说 这是收入 退款就是原分录不变 记负数 但是怎么体现 退款 用来抵扣物业费
2023-04-02 19:18:15
twotwo：回复佟老师 最终想问的是 做了收入 以后 想把这笔钱抵扣物业费 完整分录
2023-04-02 19:28:42
佟老师：回复twotwo借营业外支出 贷主营业务收入 销项税额税额
2023-04-02 19:52:57
佟老师：回复twotwo这个分录就是用物业费抵赔偿
2023-04-02 20:07:54
twotwo：回复佟老师 之前收钱的时候记了带主营收入 现在 又记不是重复了吗
2023-04-02 20:37:12
佟老师：回复twotwo如果你计入收入了，爸之前分录冲红，按照我的分录处理
2023-04-02 21:01:06
twotwo：回复佟老师 借营业外支出 贷银行 收入时候的借方是银行变这儿的贷方
2023-04-02 21:28:29
twotwo：回复佟老师 这样可以不
2023-04-02 21:48:54
佟老师：回复twotwo但你并没有实际退款的
2023-04-02 22:04:54
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 果果多多 发表的提问：
请问我们建筑施工企业，内外墙装修结帐，付款，要什么做会计分录？
你好！借：工程施工（或应付账款） 贷：应付账款（或银行存款）
287楼
2023-04-03 14:16:25
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 自然卷 发表的提问：
我在装修公司上班，收到客户的一期款，我的会计分录怎么写
借银行存款 贷工程结算 应交税费
288楼
2023-04-03 14:27:00
全部回复
自然卷：回复郭老师 这款项是总款的三分之一，这时候就要确定增值税吗
2023-04-03 14:42:35
郭老师：回复自然卷需要交增值税的，收到了预收款，就得交增值税。
2023-04-03 14:55:14
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 潇潇 发表的提问：
装修公司账务，客户交来1万元门款定金的会计分录怎么写？
借：银行存款 贷：其他应付款
289楼
2023-04-03 14:48:32
全部回复
潇潇：回复老刘 老师，贷方的其他应付款是怎么理解呢？二级明细科目是客户吗？
2023-04-03 15:00:14
老刘：回复潇潇二级科目是客户名字
2023-04-03 15:23:56
潇潇：回复老刘 那今后怎么下账这个其他应付款呢？我们是装修公司，客户把钱交过来，我们统一为客户采购
2023-04-03 15:45:34
老刘：回复潇潇其他应付款这个账户你可以设二级。也可以设置辅助的啊
2023-04-03 16:03:25
潇潇：回复老刘 老师，贷方能写主营业务收入吗？做的内账，知道情况即可
2023-04-03 16:24:35
老刘：回复潇潇不行这仅是定金。。
2023-04-03 16:37:49
潇潇：回复老刘 好的，知道了，谢谢
2023-04-03 17:01:11
潇潇：回复老刘 老师，是不是贷方写预收账款也可以呢？
2023-04-03 17:13:49
老刘：回复潇潇不行。因为是定金。
2023-04-03 17:25:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 可爱的宝马 发表的提问：
支付装修费，和每月分摊，两笔分录怎么做呢？
你好，借；长期待摊费用，贷；银行存款 借；管理费用等科目，贷；长期待摊费用
290楼
2023-04-03 14:57:59
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 钟昌梅 发表的提问：
公司装修，结算木工工资35000，现只给结款25000，会计分录怎么写呢？
您好，借长期待摊费用35000，贷其他应付款10000银行存款25000。
291楼
2023-04-03 15:14:58
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钟昌梅：回复小林老师 谢谢，老师辛苦啦，这么晚还在解答
2023-04-03 15:31:53
小林老师：回复钟昌梅您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
2023-04-03 15:49:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 冷静的猎豹 发表的提问：
房地产企业收到客户装修款，然后企业找到一家装修公司，把装修款给装修公司，房地产企业会计分录
同学你好 计入开发成本就行了 收到的钱计入收入
292楼
2023-04-06 14:37:48
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小芒果 发表的提问：
老师 您好 装修1000万作为股东的投资 也就是装修款怎么做分录啊
你好，如果是装修费 走长期单摊费用
293楼
2023-04-06 14:46:45
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小芒果：回复紫藤老师 借：长期待摊费用 贷：实收资本 是这样嘛
2023-04-06 14:59:25
紫藤老师：回复小芒果如果投资款 借 银行存款 贷：实收资本
2023-04-06 15:11:31
小芒果：回复紫藤老师 老师 超过营业执照上注册资本的金额部分是做资本公积嘛
2023-04-06 15:38:52
紫藤老师：回复小芒果超过营业执照上注册资本的金额部分是做资本公积
2023-04-06 15:57:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ baby清阳 发表的提问：
老师，装修公司收到对方装修费怎么做分录，付购买材料的时候怎么做分录
你好 装修公司收到对方装修费，这个时候有给对方开具发票吗？ 付购买材料的时候，借：原材料，贷：银行存款等科目 
294楼
2023-04-06 14:58:46
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baby清阳：回复邹老师 嗯是的，收到装修费用，给对方开了发票怎么做分录
2023-04-06 15:14:59
邹老师：回复baby清阳你好，收到装修费用，给对方开了发票，账务处理是 借：银行存款  ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
2023-04-06 15:41:06
baby清阳：回复邹老师 学堂一般纳税人装修公司收到装修费用怎么是工程结算那
2023-04-06 15:56:59
邹老师：回复baby清阳你好，如果是先收款，后确认收入。分录是 收款的时候，借：银行存款，贷：工程结算 确认收入的时候，借：工程结算，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
2023-04-06 16:25:57
baby清阳：回复邹老师 如果二十万，分批打款那怎么做分录
2023-04-06 16:54:43
邹老师：回复baby清阳你好 确认收入，借：应收账款，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 分次收款，借：银行存款，贷：应收账款
2023-04-06 17:12:06
baby清阳：回复邹老师 老师这个分录颠倒一下顺序是不是可以了，分次收款先确认收入后，就是最后一次打款完了之后确认收入要开票的
2023-04-06 17:23:10
邹老师：回复baby清阳你好，是先收到预收款，然后开具发票确认收入吗？ 
2023-04-06 17:34:01
baby清阳：回复邹老师 老师你讲的这个先分次收款最后确定收入跟上面那个工程结算的那个是不是一个性质
2023-04-06 17:48:45
邹老师：回复baby清阳你好，工程结算，这个是负债性质的科目 
2023-04-06 18:08:19
baby清阳：回复邹老师 可以这么理解先预收，最后一次款打清之后最后确定收入，如果预收不多的情况我直接用应收账款可以吧
2023-04-06 18:22:32
邹老师：回复baby清阳你好，应当这样理解 如果是先确认收入，后收款，通过 应收账款 核算。 如果是先收款，后开具发票确认收入，通过  工程结算  科目核算 
2023-04-06 18:51:15
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 微笑 发表的提问：
支付的增值税比月末计提的多缴纳怎么做会计分录开票次月红字发票怎么做会计分录
这个应该是结转多少增值税，就是交多少增值税，如果多缴，肯定存在财务处理与税务申报不一致的现象。 开票次月红字发票，做你们销售的负数 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 负数
295楼
2023-04-06 15:11:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 惠蕙惠 发表的提问：
公司进行店面升级重新装修，装修费用30万，公司用的是小企业会计准则，如何会计处理，怎么做会计分录，会计跟税务有什么差异处理
你好，计入长期待摊费用科目，按照可使用年限或者租期分摊，这个会税是一致的
296楼
2023-04-09 16:30:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 满意的茉莉 发表的提问：
付电力安装工程款怎么做会计分录，
你好，是什么情况下需要安装电力？ 是工业企业的厂房需要铺电力线路吗？
297楼
2023-04-09 16:54:00
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 瀚海 发表的提问：
对经营租入的办公楼进行装修领用原材料怎么做会计分录
你好，借管理费用-开办费-原材料，贷银行存款
298楼
2023-04-09 17:06:00
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 秋分 发表的提问：
老师，我们是装修公司，付社计费给广告公司，怎么做分录，
你好，借：主营业务成本 贷：银行存款等
299楼
2023-04-10 14:33:24
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秋分：回复小云老师 好的，要先计入工程施工，再转到成本吗
2023-04-10 14:52:01
小云老师：回复秋分正常不需要，装修没必要用工程施工
2023-04-10 15:07:24
秋分：回复小云老师 我们也有土建
2023-04-10 15:34:01
小云老师：回复秋分那你们可以自己决定的，都可以
2023-04-10 15:55:16
秋分：回复小云老师 好的，感谢老师
2023-04-10 16:16:17
小云老师：回复秋分不客气，祝你工作顺利
2023-04-10 16:44:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小草 发表的提问：
装修公司设计师的提成，应该怎么做分录？
借；工程施工——合同成本 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款
300楼
2023-04-10 15:02:58
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