燕语未懂：回复文文老师 好的，谢谢

燕语未懂：回复文文老师 是选文书经办还是申报纳税

文文老师：回复燕语未懂选择申报纳税就可以

燕语未懂：回复文文老师 好的

文文老师：回复燕语未懂好的，祝你工作顺利。请五星好评!

刹那：回复邹老师 @邹老师:请问有的企业怎么不需要报送呢？

邹老师：回复刹那这个就需要看当地税局规定，为什么有的不需要报送了

熏衣草：回复邹老师 @邹老师:不懂咧，上一年的期初余额是永远不变的？

邹老师：回复熏衣草你好，是上一年的期末余额结转到今年期初，是不变的

熏衣草：回复邹老师 @邹老师:那资产负债表上的各科目余额的数字我从哪里获取？

邹老师：回复熏衣草你好，有的是根据总账科目余额统计，有的是需要分析计算填写的

熏衣草：回复邹老师 具体的能说说吗？哪些科目要计算分析 @邹老师:

邹老师：回复熏衣草应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） “存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备”

Min梦想旅程中：回复邹老师 季报利润表的本月数是指10-12月的累计是还是单是12月的数据

邹老师：回复Min梦想旅程中你好，因为利润表抬头所属期是10-12月份，本月数应当是填写10-12月份的数据

向幸福出发：回复小黎老师 这是根据什么选了？报表都一样吗？

小黎老师：回复向幸福出发你好，这个根据您报表申报的类型 以及您之前在税务局的备案 现在大多数都是选择企业会计制度

向幸福出发：回复小黎老师 好的

小黎老师：回复向幸福出发好滴，祝您学习愉快

心海星愿：回复文文老师 老师，印花税那怎么取数啊

心海星愿：回复文文老师 现在印花税不通过应交水费核算啦

文文老师：回复心海星愿借：税金及附加 贷：应交税费—印花税

心海星愿：回复文文老师 不是缴纳的时候直接借，税金及附加，贷银行存款吗

文文老师：回复心海星愿你那是收付实现制的做法。我写的是权责发生制的做法

魔鬼中的天使：回复小洪老师 老师，是只填年初数吗

小洪老师：回复魔鬼中的天使你好，这个是期末数，期初数是年报是10月，年报是1月去年的，一般两个数据都要填

魔鬼中的天使：回复小洪老师 老师，没有太明白？您在给具体说下吧老师，我刚接手没有太接触过这块

小洪老师：回复魔鬼中的天使就是比如资产负债表年报有一个期初有一个期末。那么期初你填去年1月份的，期末你填去年12月份的

魔鬼中的天使：回复小洪老师 老师，我们是去年7月开的业，填7月的吗，季度报的话直接对应填期末就可以是吗？

小洪老师：回复魔鬼中的天使你好，这个填去年9月份的。

邹老师：回复爱笑的流沙按以前一样发送就可以了