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借款收到承兑汇票会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鱼儿 发表的提问：
公司收到电子承兑汇票，怎么记会计分录
借 应收票据 贷应收账款等
31楼
2022-12-21 17:30:24
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 唠叨的手套 发表的提问：
收到银行付款通知，承兑到期商业汇票一张，款项34000元求会计分录
同学你好 借，应付票据34000 贷，银行存款34000
32楼
2022-12-21 17:56:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 可儿 发表的提问：
1\\我司收到电子商业汇票，分录为，借：应收票据--商业承兑汇票，贷，应收账款-ＸＸ公司. 2\\背书给另一个公司,借：应付账款-ＸＸ公司，贷：应收票据--商业承兑汇票，以上分录对吗
你好，是的，是这样处理的
33楼
2022-12-21 18:13:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 雨希 发表的提问：
老师我公司收到银行承兑汇票，怎样做会计分录，然后又将承兑汇票，转于其他公司，又怎样做会计分录
你好 我公司收到银行承兑汇票，借；应收票据，贷；应收账款等科目 然后又将承兑汇票，转于其他公司，借；应付账款，贷；应收票据
34楼
2022-12-21 18:28:59
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雨希：回复邹老师 应收票据应该设置二级科目吧
2022-12-21 18:58:27
邹老师：回复雨希你好，是的，需要根据对方单位名称设置明细科目的
2022-12-21 19:22:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Aban 发表的提问：
应收账款收到一张承兑汇票背书给应付账款时怎么做会计分录，
借；应付账款 贷；应收票据
35楼
2022-12-21 18:35:59
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Aban：回复邹老师 第一步借：应收账款 贷：应收票据 这步的原始凭证是什么
2022-12-21 18:47:13
邹老师：回复Aban你好，可以就是承兑汇票复印件
2022-12-21 19:11:02
Aban：回复邹老师 第二步的原始凭证是什么呢
2022-12-21 19:24:45
邹老师：回复Aban你好，也是复印件
2022-12-21 19:46:02
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问：
承兑汇票到期的会计分录是
你好；   借银行存款    ； 贷应收票据  ；这个是你收到汇票  到期到款这样挂分录  
36楼
2022-12-22 17:32:37
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 贤惠的钻石 发表的提问：
申请贴现的商业承兑汇票到期未收到款项会计分录怎么做？
学员你好，到期未收到款，做分录如下 借:应付票据 贷:应付账款
37楼
2022-12-22 17:38:24
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 玉儿 发表的提问：
一个公司收到其他公司的货款承兑汇票，想以借款的名义背书给我公司，可以吗？
按照法律规定是不允许的，必须有真实的交易才可以 。
38楼
2022-12-22 18:00:45
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 彪壮的蜻蜓 发表的提问：
电子银行承兑汇票背书转让后收到签收方款项的会计分录
你单位收到借应收票据贷，应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据。
39楼
2022-12-22 18:19:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 涵 发表的提问：
大家好，公司收到的货款是承兑汇票，又把承兑汇票背书转让给原材料供应商，怎么做会计分录啊
你好，分录是 借；应付账款 贷；应收票据
40楼
2022-12-22 18:35:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 夏日香气 发表的提问：
收到承兑汇票当货款，怎么做分录？ 银行承兑兑出钱来怎么做分录？
借：应收票据 贷：应收账款等 借：银行存款 贷：应收票据
41楼
2022-12-23 17:37:25
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 茶 发表的提问：
1、收到法人存单2、法人存单质押办理承兑汇票3、收到承兑汇票4、承兑汇票付货款5、承兑汇票到期解付6存单还给法人，这6步的会计分录怎么做？，如果收到法人存单不做分录，好像不合适，麻烦老师把完整的一步一步的分录做一下，谢谢
1.你收到的存单是法人的，不是你们公司的，钱还在法人的名下呢 收到银行承兑汇票时的账务处理： 1、收到时： 借：应收票据 贷：应收账款（或主营业务收入、 应缴税费—应交增值税） 2、票据到期承兑： 借：银行存款 贷：应收票据 3、未到期贴现 借：银行存款 财务费用 贷：应收票据 该财务费用为贴现费用，也即应收票据和银行存款的差额 开出银行承兑汇票时的账务处理： 1、开出承兑汇票，做备查登记，不需要记账； 2、用承兑汇票支付货款： 借：库存商品 应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付票据 3、到期支付。 借：应付票据 贷：银行存款
42楼
2022-12-23 17:46:17
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茶：回复朴老师 我是是用法人存单质押给银行，办理承兑汇票，然后是用办理的承兑汇票付欠的货款，6个月后，承兑汇票解付，最后质押的存单，还给法人。需要这几步会计分录
2022-12-23 18:36:09
朴老师：回复茶1借:银行存款贷：其他应付款 2借:其他应收款-保证金贷：应付票据3不进行账务处理，登记备查账4借:原材料等 贷：应付票据 5:借：应付票据贷：银行存款借：应付账款贷：其他应收款-保证金6:借：其他应付款 贷：银行存款
2022-12-23 18:58:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天山雪莲 发表的提问：
应解付银行承兑汇票款的会计分录怎么做？是不是借 银行存款 贷 应收票据
你好！你如果是收到钱就是这样
43楼
2022-12-23 18:09:58
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问：
老师，你好！ 情况：收客户汇票，然后将汇票转给供应商；现在客户将汇票直接兑现，把钱转给我们，我们在转给供应商，汇票结清！ 分录： 收承兑： 借：应收票据 贷：应收账款 付材料款-承兑 借：原材料 贷：应收票据 -------- 收到客户承兑兑现 借：银行存款 贷:应收票据 将承兑汇兑款转给供应商 借：应收票据 贷：银行存款 问题：此业务夸月了，不影响营收！此分录是否正确？
你好 ，分录是正确的。
44楼
2022-12-23 18:32:59
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熊熊百事可乐：回复小云老师 如果用负数做的话，分录怎么写？
2022-12-23 18:59:17
小云老师：回复熊熊百事可乐那就反分录金额用红字就行了
2022-12-23 19:20:22
熊熊百事可乐：回复小云老师 可以写一下吗？
2022-12-23 19:35:01
熊熊百事可乐：回复小云老师 以上分录，查账的时候会不会显示收了或者付了供应商及客户两笔款
2022-12-23 20:01:55
小云老师：回复熊熊百事可乐同学，你借贷调换一下就行了啊，比如第一笔 借：应收账款（金额红字） 贷：应收票据  查账就是显示自己做的分录
2022-12-23 20:31:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问：
销售收入收到承兑汇票是340万，应收账款是331万，会计分录怎么做
你好，怎么收到的比应收的款项金额还要大
45楼
2022-12-24 18:00:47
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