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适合数量金额式的会计科目
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 魏 发表的提问：
老师，需要调整上月的单价。采用的是数量金额式做账。单价需要调减20元。是直接调减主营业务收入还是其他业务收入？做凭证时必须输入数量和单价，数量输入多少合适？
你好！直接调整主营业务收入就可以。数量写零只调金额。
226楼
2023-03-08 15:34:05
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魏：回复QQ老师 老师。总公司以50万的承兑作为抵押去银行贷款。现金到a公司后扣除的是利息还是手续费？a公司把钱又转到了b公司。这该怎么做帐？
2023-03-08 16:04:40
QQ老师：回复魏你好，这是另一个问题了。主要看你当时的贷款合同怎么订的，上面应该有写着
2023-03-08 16:19:15
海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 知性的火车 发表的提问：
开发票类目有7项 总金额173913 发票限额是10万 怎么拆分金额，和数量，想知道计算公式
这个用计算公式没有用，要看7项金额各是多少，单项金额合并不超过10万即可
227楼
2023-03-08 16:00:28
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
老师你好！我现在需要开研发和技术服务*开发费，总金额是135万元，按合同30%、50%、20%转款，现在收到30%款405000元，我开票是按这次收到的金额占比填数量，还是按合同的总金额填数量，因为是1个项目，总数量是1次，十万位发票也要开好多张，这个数量要怎么填写合适，客户要我们按每次开票的金额占总额的占比来填数量可以吗？
同学，你好 嗯，是可以的
228楼
2023-03-08 16:14:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问：
老师，科目余额银行账是平的，库存现金科目还没用过，生成的现金流量表余额与银行余额却不一致，且现金流量表只有本年累计金额有数据，本月金额没数据，只有一个期初现金余额，这个怎么处理
这个需要做每笔涉及现金流量的凭证时指定现金流量表的具体项目。肯定是前期凭证未指定现金流量导致的。
229楼
2023-03-09 15:34:33
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杨颖老师
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
这个三栏式也有数量金额啊。。为什么讲课时说只有数量金额试有！
同学，请把题目图片发过来，我看不到题目
230楼
2023-03-09 15:45:16
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Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 天使在唱歌^-^ 发表的提问：
怎样把编号、品名、数量、金额放在一张表里且有数量和金额的合计
这个问描述的不够详细，不知道是怎么情况呢
231楼
2023-03-09 15:59:48
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 张腊梅 发表的提问：
老师，残保金工资总额从会计科目哪个明细科目取数啊
管理费用工资里边的数。
232楼
2023-03-09 16:06:03
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张腊梅：回复东老师 谢谢老师
2023-03-09 16:25:01
东老师：回复张腊梅不客气，帮忙给个五星好评。
2023-03-09 16:52:10
张腊梅：回复东老师 老师，我问题问完就给好评，因为好评完就结束问答了 老师残保金申报期是什么时间，如何申报啊
2023-03-09 17:18:43
东老师：回复张腊梅是在电子税务局里面申报，但是申报时间的话需要看你们当地规定，各地时间不一样。
2023-03-09 17:37:42
张腊梅：回复东老师 谢谢老师解答哦
2023-03-09 17:55:09
东老师：回复张腊梅不客气，不客气，帮忙给个好评。
2023-03-09 18:09:47
张腊梅：回复东老师 老师上年在职职工人数填多少，填季报所得税那个季度平均值吗
2023-03-09 18:21:55
东老师：回复张腊梅全年人数相加，除以12个月计算。
2023-03-09 18:45:24
张腊梅：回复东老师 我算了是16.75，那我填多少16还是17
2023-03-09 19:09:20
东老师：回复张腊梅四舍五入，填写17个人。
2023-03-09 19:26:47
张腊梅：回复东老师 我看季报所得税季度平均值是16.25，然后这个是16.75，这个有关系吗
2023-03-09 19:39:56
东老师：回复张腊梅没关系，这个数不影响。
2023-03-09 20:09:33
张腊梅：回复东老师 谢谢老师 工资总额填的是全年累计数 职工人数填的是全年累计数/12是吧
2023-03-09 20:28:13
东老师：回复张腊梅对的，就是这么计算出来的。
2023-03-09 20:46:39
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 七七 发表的提问：
新建的账套，录入11月的期末数做12月的帐，科目余额表预收预付的金额为0，为什么金碟的资产负债表中，会有预收预付的金额，公式改了重算那个金额也不变，而且资产合计和负债所有者权益合计的金额对不上
那可能是你应收账款下面有单位是贷方余额，报表重分类到预收账款、应付账款下面有单位是借方余额，报表重分类到预付账款
233楼
2023-03-09 16:11:59
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七七：回复辜老师 你是说本年发生额吗？
2023-03-09 16:40:52
七七：回复辜老师
2023-03-09 17:04:01
辜老师：回复七七不是，是期末余额的重分类
2023-03-09 17:20:03
七七：回复辜老师 那公式可以设置吗
2023-03-09 17:39:20
辜老师：回复七七一般都是手动进行重分类的
2023-03-09 17:54:39
七七：回复辜老师 怎么手动重分类？
2023-03-09 18:14:19
辜老师：回复七七就是查看应收、应付下面的具体单位明细的余额，吧应收账款下面的贷方余额，报表重分类到预收账款、应付账款下面单位的借方余额重分类到预付账款
2023-03-09 18:30:00
七七：回复辜老师 可以设置公式应收=应收，应付=应付吗？自动重分类我资产总额合计和原来的报表对不上
2023-03-09 18:41:12
辜老师：回复七七你不重分类的话，可以这样设置的
2023-03-09 18:56:28
七七：回复辜老师 怎么设置
2023-03-09 19:13:26
七七：回复辜老师 还没结束问题吧？请教一下怎么手动设置？
2023-03-09 19:42:10
辜老师：回复七七报表上，应收账款取应收账款期末余额就可以
2023-03-09 19:56:26
七七：回复辜老师 改不了公式
2023-03-09 20:13:07
七七：回复辜老师 可以帮忙远程看看吗
2023-03-09 20:34:09
辜老师：回复七七那你要让你们软件的服务商帮你们看一下了
2023-03-09 20:56:31
七七：回复辜老师 没有服务商，这是老板低价买回来的
2023-03-09 21:22:18
辜老师：回复七七那你截图看一下你的公式
2023-03-09 21:36:33
七七：回复辜老师
2023-03-09 21:57:49
七七：回复辜老师 我改不动，改完了公式又变回原来的样子，数据也没有变
2023-03-09 22:20:44
辜老师：回复七七你这个公式就是重分类后的公式，没有问题啊
2023-03-09 22:50:07
七七：回复辜老师 但是下面资产合计和原来的报表对不上
2023-03-09 23:10:14
辜老师：回复七七那你报表是平的撒
2023-03-09 23:28:41
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 铁树 发表的提问：
请问公司的租金及物业费合同计入哪个科目合适
你好，可以计入管理费用
234楼
2023-03-12 17:25:45
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师，现金流量净额是报表的那个科目的数字？
您好！ 现金流量净额是资产负债表上货币资金期末余额
235楼
2023-03-12 17:38:53
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椰子老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ Mis 发表的提问：
老师，基础设置时哪些会计科目属于现金流量科目？科目对应的是哪一个现金流量项目？
您好，会导致一定会计期间内企业现金和现金等价物的流入和流出的，都是和现金流量表有关的科目。
236楼
2023-03-12 17:55:44
全部回复
Mis：回复椰子老师 应付职工薪酬下的所有明细科目都是支付给职工或者为职工支付的现金这个项目吗？
2023-03-12 18:19:34
椰子老师：回复Mis您好，是的，包含与职工相关的工资薪酬、福利费等等。
2023-03-12 18:46:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
销售人员的业务提成记入什么会计科目合适
您好 销售人员的业务提成记入销售费用——业务提成
237楼
2023-03-12 18:14:59
全部回复
飞雪：回复bamboo老师 业务提成，要不要做员工进工资表里面申报个税
2023-03-12 18:26:18
bamboo老师：回复飞雪业务提成，应该计入工资表里面申报个税
2023-03-12 18:54:50
飞雪：回复bamboo老师 交税不划算，有没有其它什么方式可以合理避税少交点
2023-03-12 19:12:35
bamboo老师：回复飞雪那只能业务员找发票来报销了
2023-03-12 19:22:37
飞雪：回复bamboo老师 找些什么类别的发票来报销合适
2023-03-12 19:38:29
bamboo老师：回复飞雪比如差旅费 办公用品之类的
2023-03-12 19:58:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师政府发的稳岗返还金额计入营业外收入，明细科目写什么合适
你好，政府发的稳岗返还 借：银行存款，贷：其他收益—稳岗返还
238楼
2023-03-13 15:29:02
全部回复
优雅的柚子：回复邹老师 老师政府发的稳岗返还金额计入营业外收入，明细科目写什么合适
2023-03-13 15:46:46
邹老师：回复优雅的柚子你好，政府发的稳岗返还 借：银行存款，贷：其他收益—稳岗返还 现在是通过  其他收益   科目核算，而不是  营业外收入啊 
2023-03-13 16:09:29
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ benben 发表的提问：
老师您好，项目代理费放哪个会计科目合适呢
你好！项目辅助成本
239楼
2023-03-13 15:51:38
全部回复
benben：回复晓海老师 我们没有涉及到成本这一块
2023-03-13 16:03:35
晓海老师：回复benben你好！你们没有成本吗？那就计入费用
2023-03-13 16:31:06
benben：回复晓海老师 恩 放入管理费用的办公费可以吗
2023-03-13 17:00:06
晓海老师：回复benben你好！可以的
2023-03-13 17:29:50
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼 发表的提问：
投资公司，放贷业务。开始没有金融会计准则的财务软件，做到哪个会计科目比较合适
你可以走主营业务收入和其他业务收入，支出的时候是主营业务成本和其他业务成本。
240楼
2023-03-13 16:08:58
全部回复
小鱼：回复紫藤老师 放贷是可以收回的本金，做到哪里？利息算收入。成本是哪块？
2023-03-13 16:29:51
紫藤老师：回复小鱼如果说这是你们的主营业务的话 就做主营业务收入。本金是成本，本金加利息就是收入。
2023-03-13 16:48:56
紫藤老师：回复小鱼100万本金放贷出去，收回，103万，那么100万就是成本，103就是收入。
2023-03-13 17:12:09
紫藤老师：回复小鱼收入肯定比成本大，要不然就亏本了
2023-03-13 17:41:04
小鱼：回复紫藤老师 利息要收分期收取
2023-03-13 18:08:13
小鱼：回复紫藤老师 那我们增值税按什么交
2023-03-13 18:33:21
小鱼：回复紫藤老师 老师，还在吗？
2023-03-13 19:02:13
紫藤老师：回复小鱼你好，你们属于金融业，交增值税6%，
2023-03-13 19:27:45
小鱼：回复紫藤老师 103万是收入，100万是成本。那交税按照103万来开增值税吗？印花税也按103万基础交吗？
2023-03-13 19:54:30
紫藤老师：回复小鱼营改增后按照差额交税3万*6%交税
2023-03-13 20:18:58
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