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向其他公司入股的会计处理
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 翡翠 发表的提问：
告诉分公司和办事处的区别?在会计处理上有什么不同？
如果独立核算，分公司和正常公司一样报税，否则和办事处没有区别
196楼
2023-02-24 15:40:35
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翡翠：回复袁老师 如果是办事处的话，我方需要做什么账务处理呢？
2023-02-24 16:05:32
袁老师：回复翡翠就作为部门，核算清楚即可
2023-02-24 16:20:41
翡翠：回复袁老师 您说的这个我理解，不过如果对方把我们的收入以现金的方式返给我们，我该如何做账务处理呢？
2023-02-24 16:43:44
袁老师：回复翡翠借：现金贷：应收账款
2023-02-24 17:07:19
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Hjh 发表的提问：
请问老师股东以外的投资者以自已名子向公司存入投资款，他与股东签了协议，帐务处理时我只做股东名字，将存款记入股东名下可以吗
您好，您需要股权转让吗，还是其他人代股东存入的，代股东存入的可以备注某某投资款
197楼
2023-02-24 16:03:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 畅想 发表的提问：
会计处理 借：其他应收款--待抵扣税金 贷：应付账款--某某公司 下月再做 借：应交税金-进项税 贷：其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理 是因为进项多 还是什么原因
你好，发票入账，但是进项没有抵扣
198楼
2023-02-24 16:24:35
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 是三岁啊 发表的提问：
股东从公司套出来的钱我怎么处理好勒，该如何做账，之前是挂的其他应收款，但是现在要平掉，股东不会进钱到公司，实际不会还，怎么做合理些，不会被别人发现股东从公司拿了钱
你好，如果这种情况的话，那就叫股东直接拿票过来报销好了，把自己的票开成公司名目的
199楼
2023-02-24 16:44:59
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是三岁啊：回复紫藤老师 想象力老师那么晚还帮我答疑，但是金额有一百多万费用是不是太多了
2023-02-24 16:57:18
紫藤老师：回复是三岁啊你可以做一些办公室维修，固定资产维修这样的大额支出，
2023-02-24 17:22:37
紫藤老师：回复是三岁啊比如装修租入的厂房也要几十万了
2023-02-24 17:37:10
是三岁啊：回复紫藤老师 好的，很感谢老师那么晚还帮我答疑，谢谢您，圣诞节快乐
2023-02-24 17:51:16
紫藤老师：回复是三岁啊谢谢你的话，真的好温暖，圣诞快乐！如果你对我的解答满意就给个五星哦！
2023-02-24 18:03:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 丫头 发表的提问：
老师，你好，请教个问题，之前公司股东向公司借款，挂在其他 应收款。还清后，公司又向股东借款，这个时候可以挂在其他 应收款的贷方吗
计入其他应付款 贷方核算
200楼
2023-02-27 15:33:43
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 鱼儿 发表的提问：
公司代其他公司收款，但付款时是付给私人，会计分录怎么处理
你好，尽量不要做这样的事，这属于“出借银行账户”的行为，是违反金融管理法规的违法行为。 可以这么处理：收到时，借记银行存款 贷记其他应付款-A 支出时：借记其他应付款-A 贷记银行存款
201楼
2023-02-27 15:41:53
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 甜甜 发表的提问：
向总公司借款利息如何会计处理
计提利息 借：财务费用 贷：其他应付款-总公司 支付利息 借：其他应付款-总公司 贷：银行存款
202楼
2023-02-27 16:01:18
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问：
总公司收回代垫支分公司职工住房公积金个人部分，前会计处理分录为：借：银行存款 贷：其他应付款为什么不是：借：银行存款 贷：其他应收款
您好，您看一下，支付社保时是不是借：其他应付款，贷：银行存款
203楼
2023-02-27 16:29:36
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欣喜的雪碧：回复笑笑老师 也就是说入“其他应付款”或“其他应收款”都可以是吗？主要看它之前入哪个科目就冲哪个？
2023-02-27 17:04:23
笑笑老师：回复欣喜的雪碧您好，只要为了核算方便的，没有重新做一笔其他应收款。直接抵消一部分社保公积金的。
2023-02-27 17:16:46
欣喜的雪碧：回复笑笑老师 那如果之前代垫时是入其他应付款，也就是目前可以直接冲“其他应付款”，是这个意思吗？
2023-02-27 17:33:35
笑笑老师：回复欣喜的雪碧您好，按您说的应该是这样的了。
2023-02-27 17:51:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ sunny.jiao 发表的提问：
公司向股东贷款或向社会上的个人贷款，双方有签贷款协议，应该如何账务处理？
您好！借银行存款 贷短期借款等
204楼
2023-02-27 16:41:59
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 张张 发表的提问：
那一个公司有什么是要外部机构处理的？是不是只有每年的审计报告？其他都是会计处理的？
同学，你好 公司财务对外要与银行、税务、市场监督管理局、审计、统计部门等保持良好沟通。业务处理上以会计为主，与这些部门协调，并接受审核。
205楼
2023-02-28 15:13:27
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 清纯 发表的提问：
老师，今天发现1月份的账务处理有笔错误的。 抬头为B公司的发票，误计入A公司，记账如下： 借其他应付款—生活垃圾处理费20000 贷现金20000。 附件B公司生活垃圾处理费正规收据20000。 我们是物业公司，代收代缴生活垃圾费。因为我记了两个公司的账，记混了。 现在去A公司1月份反结账吗，又涉及到第一季度已经申报的报表，现在该怎么处理这两个事？
你好，a公司原分录红字冲回在当前月份就可以。发票重新在公司做正常账务处理。
206楼
2023-02-28 15:39:11
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清纯：回复QQ老师 发票不是a公司的
2023-02-28 16:08:31
QQ老师：回复清纯你好！所以A公司要原分录冲回否则影响前期你们对外申报的报表金额
2023-02-28 16:18:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ K14610790207665 发表的提问：
股东账号向公司账号借款2万，我能用其他应付款这个科目吗，想要容易冲掉公司向股东借款的其他应付款。。怎么写分录呢
你好，股东账号向公司账号借款2万，这个是个人向单位借款的意思？
207楼
2023-02-28 15:47:23
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K14610790207665：回复邹老师 对备注是备用金
2023-02-28 16:01:25
K14610790207665：回复邹老师 银行存款从公司账号转入法人账号
2023-02-28 16:17:36
邹老师：回复K14610790207665你好，那就应当通过其他应收款核算才是的 借；其他应收款，贷；银行存款
2023-02-28 16:47:25
K14610790207665：回复邹老师 那其他应收款能和其他应付款直接冲吗
2023-02-28 16:58:54
邹老师：回复K14610790207665你好，如果是同一个明细的是可以对冲的
2023-02-28 17:19:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 落沙123 发表的提问：
关于工伤赔款的账务处理，情况如下：员工发生工伤时（参保），医药费、住院费先以受伤员工名义暂支，借：其他应收款-员工暂支，贷：现金/银行；本月工伤赔款已打入公司账户，账务处理时是不是先把员工暂支的给冲掉，借：银行存款，贷：其他应收款-员工暂支；余下差额记贷：其他应付款-个人；随后，又将款项赔付给员工，借：其他应付款-个人，差额记录：职工福利，贷：银行存款，
最后一个借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应收款
208楼
2023-02-28 16:09:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 零号 发表的提问：
老师好，请问一人有限公司转让给他人后，新的法人股东在会计处理有哪些？谢
你好，就是做实收资本股东明细转让 借；实收资本——原股东 贷；实收资本——新股东
209楼
2023-02-28 16:29:59
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零号：回复邹老师 股权转让后税务上需要交哪些税的么？
2023-02-28 16:55:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 香蕉老鼠 发表的提问：
您好，请问公司注销。法人也是股东跟公司的往来（其他应收）怎么处理？
你好，其他应收款如果无法收回，需要做坏账处理的
210楼
2023-03-01 15:31:34
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香蕉老鼠：回复邹老师 既是法人又是股东的的其他应收款可以做坏账处理？
2023-03-01 15:44:30
邹老师：回复香蕉老鼠你好，确实无法收到，是可以做坏账处理的
2023-03-01 16:01:46
香蕉老鼠：回复邹老师 需要提供什么证明资料吗？
2023-03-01 16:19:49
邹老师：回复香蕉老鼠你好，需要提供对方发生财务困难，这个款项无法收回的证明资料
2023-03-01 16:43:01
香蕉老鼠：回复邹老师 好的，谢谢您
2023-03-01 16:59:07
邹老师：回复香蕉老鼠不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 17:13:22
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