彦2013：回复吴少琴老师 咨询类小规模公司需要吗

彦2013：回复吴少琴老师 一般是什么样的公司需要啊老师

吴少琴老师：回复彦2013咨询类小规模公司需要吗 可以不用

彦2013：回复吴少琴老师 那请问今年上半年是不是需要去工商年检啊

彦2013：回复吴少琴老师 是不是5月需要去税务局做汇算清缴啊

吴少琴老师：回复彦20135.31之前汇算，6.30之前公示

彦2013：回复吴少琴老师 谢谢老师，那除了需要汇算清缴是不是还需要去工商年检呢，还有什么是需要做的呢

吴少琴老师：回复彦2013一般就是汇算清缴和工商年检

彦2013：回复吴少琴老师 好的谢谢

吴少琴老师：回复彦2013满意请打五星好评

小嘿多个口：回复小锁老师 不怕出纳转错或者私底下转到自己账上吗

小锁老师：回复小嘿多个口这个都有明细的其实

小嘿多个口：回复小锁老师 因为报表没有当天提供，所以看不到数据

小锁老师：回复小嘿多个口但是他们之间转账都是有记录

小嘿多个口：回复小锁老师 好，非常谢谢你

小锁老师：回复小嘿多个口不客气祝您开心每一天，麻烦您给我一个五星好评，谢谢您

小岩⭐：回复江老师 刚买了两个月软件，现在就要收费？报表不平不应该是售后解决吗？

小岩⭐：回复江老师 他为什么会说我的问题后期会很多呢？难道报表不平是常态？

江老师：回复小岩⭐这个才购买两个月，你可以直接找售后服务人员解决。

喜哈哈：回复佟老师 是不是这样：借：主营业务成本-劳务费 贷：应付职工薪酬-员工工资 发放时：借：应付职工薪酬-员工工资 应交税费 -个人所得税 贷：银行存款 然后申报时这部分还要缴纳工会经费，是这样的吗

佟老师：回复喜哈哈借：主营业务成本-劳务费 这个分离，不要写劳务费，要写工资。申报时需要缴纳工会经费的

喜哈哈：回复佟老师 哦，为什么不能写劳务费？只能写工资？

喜哈哈：回复佟老师 意思写主营业务成本-工资？

佟老师：回复喜哈哈您是工资，如果写劳务，税率不同，还要代开发票的，两个处理是不同的

喜哈哈：回复佟老师 哦，对。那就写主营业务成本-工资对吗

佟老师：回复喜哈哈是的，这样跟你的附件才可以的匹配上

喜哈哈：回复佟老师 好的，谢谢老师。再问个问题啊。我们公司租用个人车辆，2019年的租赁费暂时还未付，我现在从一月份开始摊销租赁费，具体该怎么做分录？

佟老师：回复喜哈哈借：管理费用-租车费 贷：应付账款

喜哈哈：回复佟老师 老师，我说的是摊销？暂时租赁费没付。这个月我是先计提借：管理费用 -租车费 贷：应付账款-** 然后摊销怎么做分录？

佟老师：回复喜哈哈对啊，这个就是按月摊销分录的。您没付款，挂不了预付，只能是这样处理账务。 本身分录、 借：预付账款 贷：银行 摊销：借：管理费用 -租车费 贷：预付账款

喜哈哈：回复佟老师 哦，现在每月租车费是2000，暂时款未付，我的分录是借：管理费用-租车费 2000，贷应付账款-**，比如下月一次性银行付清一年的租金24000.我是不是应该 借：预付账款-** 22000 应付账款-**2000 贷：银行存款 24000 后面每个月摊销：借：管理费用-租车费 2000 贷：预付账款-** 2000 12个月摊销完毕

佟老师：回复喜哈哈是的，您的分录完全正确

A：回复袁老师 就只要填报吗？不要税务来查吗？

袁老师：回复A一般系统上申报缴纳就可以了

firing wen：回复meizi老师 对公账户可以对私人转账吗？

firing wen：回复meizi老师 还有，微信和支付宝扫码收款的呢？

meizi老师：回复firing wen你好 可以转款的 比如个人销售货款 个人报销等 公司的名义下面的可以的

firing wen：回复meizi老师 支付宝和微信到账的，根据什么做账？

meizi老师：回复firing wen你好 如果是公司名义办理的**和支付宝 做借其他货币资金-**或者支付宝 贷应收账款

firing wen：回复meizi老师 好的，谢谢老师

firing wen：回复meizi老师 银行回单到可以直接在网上银行打印吗？还是要去找银行要呀？

meizi老师：回复firing wen可以的 你开通了网银 网上就可以自己打印的

学无止境：回复邹老师 哦好的谢谢老师

邹老师：回复学无止境不客气，祝你学习愉快，工作顺利！