左：回复吴月柳 前期是现金凭证

吴月柳：回复左那现在冲销也是现金凭证。

左：回复吴月柳 好的，谢谢老师

吴月柳：回复左不客气，祝工作顺利

芸芸曾：回复QQ老师 老师，求具体操作方法！

QQ老师：回复芸芸曾你好！你先回复2、3月是蓝字分录吗？

芸芸曾：回复QQ老师 嗯，对

QQ老师：回复芸芸曾你好！都是蓝字分录，调整的都不对，所以按这些分录做红字等于是全部冲回，然后直接做正确的会计分录就可以明白吗？

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 错误的，借:应付账款 贷:银行存款 正确的应该是借:其他应付款 贷:银行存款

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，这样做调整分录 借；其他应付款，贷；应付账款

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 老师，会计分录中金额错了，应该是100 记成1000怎么更正呢

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，科目没有错，只是金额错误了，是这个意思？

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 是的，借方应该是100 记成1000的了

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，借:其他应付款，贷:银行存款，是这个分录金额错误了吗？

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 不是，就是我以前也有过这种情况，就是记错了，就是会计分录没有错，金额在借方记错了

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，借:应付账款，贷:银行存款，那是这个分录金额本来是100，错误的记成了1000的意思？

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 不是的，就是说如果有会计分录是正确的，但是就是借方金额记错了，应该是100 记成1000了，就是说贷方金额记错了

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，需要知道你之前本来错误分录是什么，才好根据你这个金额错误做调整分录的 如果不说之前分录是什么，只是说金额错误，那是无法做出正确的调整分录的

改变不了别人那就改变自己：回复邹老师 老师是这样的，就是记账后一年或者半年发现记账凭证所记的错误的，

邹老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，我知道是有错误，错误的分录是什么呢？你把错误的分录给出来，我才好根据你给出的分录做调整啊

vivian：回复邹老师 有管理费用，但是管理费用金额没有变化，只是当时把印花和水利计提错误，缴纳的时候按照正确的缴纳，所以印花和水利都挂数字，这样就不用以前年度损益调整科目吧

邹老师：回复vivian你好，有管理费用，就需要通过以前年度损益调整来核算的

萍er?：回复路老师 是的

路老师：回复萍er?可以整理凭证段号的。把后面的凭证依次往前挪一号

萍er?：回复路老师 怎么挪

路老师：回复萍er?你找一下 凭证整理 这个功能

萍er?：回复路老师 谢谢

路老师：回复萍er?不用谢，祝工作学习顺利

簿荷梨子：回复邹老师 谢谢老师。

邹老师：回复簿荷梨子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

吕小样：回复朴老师 这样的情况下 不能反结账

朴老师：回复吕小样你问问快账客服，我们有专门的快账客服

冰雪微微：回复bamboo老师 以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做对吗，导致到现在我账上其他应收款—备用金 3百多万多，银行上面多出来2百多万，全部不对，银行不对的原因是从开业以来到2016年年底前两任会计手工做的账没做银行，2017年又找代账公司做，银行部分做了，还有些做错了，导致银行与实际余额差额太大，其他应收款—备用金 数额太大  都对不上，想找个合适科目先挂那里，又找不到合适的，要更正他们之前做错的地方太多。

bamboo老师：回复冰雪微微以前年度法人从公户提现出来，以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了，她这样做的

bamboo老师：回复冰雪微微后期法人要还款 或者找发票报销冲销

冰雪微微：回复bamboo老师 我的意思是说现在我账面上的其他应收款这笔钱怎么把它消下去

冰雪微微：回复bamboo老师 还有银行他们也是做的一塌糊涂，银行上面多出来了240多万，我真的头疼，不知道这账该咋调

bamboo老师：回复冰雪微微账面上的其他应收款这笔钱  要不老板还款 要不就找发票报销

冰雪微微：回复bamboo老师 找发票那肯定是不现实的，那还款我做个现金还款可以吧，但是现金还的话没啥依据，账上目前没那么多现金

bamboo老师：回复冰雪微微也可以做企业分红的

冰雪微微：回复bamboo老师 那这个分录咋做，分红了话是不是牵扯交税

bamboo老师：回复冰雪微微又不还钱 又没有发票 又不想交税 哪有这么好的事啊 借：利润分配-应付现金股利 贷：应付股利 借：应付股利 贷：其他应收款-法人 贷：应交税费-个人所得税

冰雪微微：回复bamboo老师 那还钱的话咋做账，重点是需要附啥单据

bamboo老师：回复冰雪微微单位开具现金收款收据 盖单位财务专用章