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仓库内部调拨单的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问：
仓库把库存商品拿出去维修，修好回来后只给我一张进仓单和对方的收据，该怎么做会计分录呢，麻烦老师把拿出去维修时和修好回来后的会计分录都给我说下吧
你好，只需要做一笔管理费用的分录 借；管理费用 贷；库存现金等科目
196楼
2023-03-05 18:17:57
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骆旭燕：回复邹老师 库存商品不用做到分录里吗，因为维修要好长时间，拿去维修时和回来时会有一段时间差距，如果只做这一笔分录，那应该什么时候做呢
2023-03-05 18:37:42
邹老师：回复骆旭燕你好，发出去维修的商品你可以做备查登记 维修费在取得维修发票入账核算
2023-03-05 18:53:04
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ EasonFL 发表的提问：
一个厂的入库单是会计人员录取电脑，还是仓管人员
您好，通常是仓管文员录的。
197楼
2023-03-05 18:23:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秋 发表的提问：
别人靠挂我单位，甲方拨付部分工程款，内账分录怎么做？我又扣完税的返款分录怎么做
你好，收到款时，借：银行存款 贷：其他应付款，扣税返款，借：其他应付款 贷：银行存款
198楼
2023-03-06 15:51:07
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 静心怡神 发表的提问：
总部调拨商品到分店怎样作分录
老师你好！我们公司以前是3个小店都是个体，刚注册了公司，公司的收入就是各店收入的总合，老板让我把账分开做，各店每天的营业收入都会打到老板的指定账号。请老师看一下对吗？
199楼
2023-03-06 16:07:35
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QQ老师：回复静心怡神你好！非独立合算的或内账可以，个体户的话外账也不合适
2023-03-06 16:42:59
静心怡神：回复QQ老师 老师你好！请能把正确的分录给我说一下好吗？
2023-03-06 16:57:06
QQ老师：回复静心怡神你好！如果是内账这样做没有错
2023-03-06 17:13:10
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 刘喜 发表的提问：
我是一个商贸公司的会计，我从外面采购了一批货过来总部仓库入库怎么做分录，从总部发货去门店怎么做分录。门店的营业款存入银行怎么做分录
你好，采购商品入库，借：库存商品，应交税费，贷：银行存款。 发到门店，借：发出商品，贷：库存商品。 卖出，借：银行存款，贷：营业收入，应交税费。借：营业成本，贷：发出商品。
200楼
2023-03-06 16:23:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 7200 发表的提问：
一个车间出库内部调整，分录怎么写？谢谢老师
同学你好 内部调整？咋调整
201楼
2023-03-07 15:31:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问：
请问：维修车辆钱还没收到，仓库领出去的成本要怎么做账，请列个分录，谢谢（内账）
借；主营业务成本 贷；库存商品
202楼
2023-03-07 15:38:37
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舒适的早晨：回复邹老师 当月没收到钱也不用挂账，下月收到钱直接做收入就可以了对吗？
2023-03-07 16:12:10
邹老师：回复舒适的早晨没有收到做应收的
2023-03-07 16:33:14
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 幸福妞 发表的提问：
您好，仓库押金8369，仓库租金25108，银行转账支付租金押金合计33477，会计分录怎么做
您好，借：管理费用-租金 借：其他应收款-押金 贷：银行存款
203楼
2023-03-07 15:47:43
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幸福妞：回复微微老师 谢谢老师！
2023-03-07 16:14:36
微微老师：回复幸福妞不客气，祝您工作顺利，身体健康
2023-03-07 16:26:17
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娇气的电话 发表的提问：
仓储收入怎么做账？有一笔入库单就做一个凭证吗？会计分录怎么写？
您好，是的，有一笔收入，就做一个凭证。分录，借；现金或者银行存款，贷；预收账款，或者主营业务收入，应交税费-应交增值税。
204楼
2023-03-07 16:00:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 木 木 发表的提问：
老师 请教一下 我们公司有仓库 大部分的货是在仓库出的 然后这个分录怎么做？
你好 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
205楼
2023-03-07 16:20:59
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木 木：回复邹老师 老师 这个仓库配货做的分录与供货商送货一样，不理解？
2023-03-07 16:51:31
邹老师：回复木 木你好，货是在仓库出的，说明是仓库的货物对外销售了，那就是做收入分录，结转成本分录啊 你所指的供应商送货是什么意思？从供应商那里购进货物放在仓库？
2023-03-07 17:02:43
木 木：回复邹老师 我们的供货商送货 针对商品的不同 有些时候送店里 有些时候送仓库 所有 比较乱
2023-03-07 17:15:39
邹老师：回复木 木你好，我们的供货商送货不管送到店里，还是仓库，对于你方来说都是做库存商品购进分录啊，只是存放地点不同而已
2023-03-07 17:41:18
木 木：回复邹老师 老师 像有些我们自己采购的这种分录应该怎么做？而且这个采购回来的果蔬杂粮还是几个店在用，如何计算这个成本。
2023-03-07 18:09:17
邹老师：回复木 木你好 我们自己采购的这种分录，借；库存商品，贷；银行存款等科目 成本=销售数量*单位购进成本
2023-03-07 18:25:16
木 木：回复邹老师 老师 这个成本=销售数量*单位购进成本？这个是*总采购的成本吗？
2023-03-07 18:49:30
邹老师：回复木 木你好，这个是销售货物所结转的成本 ，而不是总的采购成本 总的采购成本是借方库存商品发生额
2023-03-07 19:00:02
木 木：回复邹老师 老师 我这个不是很理解 仓库采购回来的货 发到店里没有具体的金额数量 我该怎么算它的成本 按你刚才的说的那种成本=销售数量*单位购进成本？这实在不会-_-||
2023-03-07 19:16:16
邹老师：回复木 木你好，仓库采购回来的货 ，发到店里怎么会没有数量，单价信息呢？
2023-03-07 19:34:03
木 木：回复邹老师 没有 公司在果蔬采购这方面各店面就没有明确数量 单价
2023-03-07 19:54:21
木 木：回复邹老师 做账的时候往往头疼在这里
2023-03-07 20:17:47
邹老师：回复木 木你好，必须健全购进数量，单价，金额信息，以及出库的数量，单价，金额信息，这样才可以核算的
2023-03-07 20:35:17
木 木：回复邹老师 嗯嗯 老师 像平时 店里收银员收款 出现 商品兑奖 积分换购 商品优惠 收银短少 这些都咋做科目
2023-03-07 21:05:16
邹老师：回复木 木你好，商品兑奖 积分换购 商品优惠计入销售费用核算 收银短少这个不会找收银员收取少收的部分？
2023-03-07 21:18:26
木 木：回复邹老师 销售费用核算？不知道咋写分录？ 收银员少收取得部分，后期收银员会补回来？这个需要做分录吗？ 收银员也有多收取的部分，是否也应该做分录？
2023-03-07 21:37:01
邹老师：回复木 木你好 商品兑奖 ，借；销售费用，贷；主营业务收入，应交税费 积分换购 ，借；销售费用，贷；主营业务收入，应交税费 商品优惠，，借；销售费用，库存现金等科目，贷；主营业务收入，应交税费 会找收银员收取少收的，通过其他应收款核算，如果不找收银员收取，就计入财务费用核算 多收的如果不需要退给收银员，就计入营业外收入
2023-03-07 21:53:37
木 木：回复邹老师 老师 少收取的：借：其他应收款 销售费用 不收取：借：财务费用 贷 销售费用 多收取：借 营业外收入 贷 销售费用 老师 到底是用销售费用还是主营业务收入 科目？
2023-03-07 22:22:43
邹老师：回复木 木你好 少收取应当找收银员收取的确认收入的时候 借；库存现金等科目，其他应收款（少收取应当找收银员收取的部分），贷；主营业务收入，应交税费 不收取的时候，借；库存现金等科目，销售费用（不收取的部分），贷；主营业务收入，应交税费 多收取，借；库存现金等科目，，贷；主营业务收入，应交税费，营业外收入（多收取的金额）
2023-03-07 22:40:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤劳的画板 发表的提问：
购买生产用的矿泉水到货，仓库组织入库，编制会计分录
你好  借原材料 贷应付 /银行
206楼
2023-03-08 15:27:35
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 了当 发表的提问：
老师，由于平时做账是用加权平均价，现在想在金蝶调整库存商品单价，要如何做分录？仓库已输入了调价单
您好，这结算成本的方法是不可以随便改的，您改的目的是什么
207楼
2023-03-08 15:40:32
全部回复
了当：回复文老师 有6个单价跟实际的购入成本相差了1元左右
2023-03-08 16:21:19
了当：回复文老师 一共是250元左右
2023-03-08 16:47:14
文老师：回复了当那您就按您实际的结转，您也不能因为这就人为来调整
2023-03-08 17:16:49
了当：回复文老师 就是之前算的成本算小了
2023-03-08 17:34:48
文老师：回复了当那是按加权平均法转的吗，是的话，就没有问题
2023-03-08 17:48:30
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 安之若素 发表的提问：
有问题问 仓库调价为什么会出现这种分录 借：库存商品 贷：主营业务成本
这笔分录反应的是因单价问题多结转了成本，现在冲减
208楼
2023-03-08 15:49:31
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，我们小仓库加工后，东西就入到大仓库，请问小仓库的分录？大仓库的分录？谢谢
你好，借生产成本，贷，料工费，大仓库，借库存商品，贷生产成本
209楼
2023-03-08 15:59:25
全部回复
太阳花～上课：回复小洪老师 大仓库还要加工成成品的，意思就是我们小仓库自己做的原材料，需要小仓库做分录吗，大小仓库都是我们自己的，怎么处理
2023-03-08 16:27:57
小洪老师：回复太阳花～上课你好，自己做的原材料就不需要做会计分录了
2023-03-08 16:56:52
太阳花～上课：回复小洪老师 大仓库的分录呢老师
2023-03-08 17:23:00
小洪老师：回复太阳花～上课大仓库就是结转成本入库，借库存商品，贷生产成本
2023-03-08 17:36:04
太阳花～上课：回复小洪老师 老师，大仓库还要加工的
2023-03-08 17:55:20
小洪老师：回复太阳花～上课你好，加工的话多一笔分录，借生产成本，贷料工费。
2023-03-08 18:24:41
太阳花～上课：回复小洪老师 之前的借库存商品，贷生产成本改写成什么呢
2023-03-08 18:48:50
小洪老师：回复太阳花～上课你好，这个不用修改，这个分录在大仓库也要做上，你不是完工入库了，没这个分录还怎么结转成本
2023-03-08 19:14:35
太阳花～上课：回复小洪老师 老师，这不叫完工入库，因为大仓库里的东西还要领用再加工才可以销售的
2023-03-08 19:31:20
小洪老师：回复太阳花～上课那就把那个玩工人库的分录消了，然后写一个借，生产成本，贷料工费就好了
2023-03-08 19:42:12
太阳花～上课：回复小洪老师 老师自己做的原材料不做分录，那人工成本怎么提现，还是要分录吧
2023-03-08 20:12:04
小洪老师：回复太阳花～上课你好你没看带我贷方写的料工费，这个料工费就是材料，人工和制造费用
2023-03-08 20:34:54
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
一月份行政单位缴社保全年的7元（单位部分），财政拨款到社保户，会计分录怎么做，用计提吗
你好，同学。需要计提，计提和发放2步处理。
210楼
2023-03-08 16:20:59
全部回复
雪儿贝贝：回复陈诗晗老师 计提 借：费用 贷：应付职工薪酬 发放 借：应付职工薪酬 贷：财政拨款收入 对吗
2023-03-08 16:43:56
陈诗晗老师：回复雪儿贝贝是的，分录处理对的
2023-03-08 16:54:59
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