You^^：回复文文老师 那就是运杂费里面下设 装卸费 运输费 是这样理解吗

文文老师：回复You^^是的，可以这样理解。

Candy：回复郭老师 运动，提供健身项目

郭老师：回复Candy你好，生活服务行业的。

 ：回复美橙老师 不属于产品成本里吗？想了解一下原因。如果日常要归类到货款，报销之类的，运费属于哪一类呀

 ：回复美橙老师 是购进货物运费计入成本，销售货物运费计入销售费用-运费是吗

美橙老师：回复 是的，购进货物发生的运费计入成本。销售货物运费计入销售费用

 ：回复美橙老师 购进货物运费，销售货物运费填写是填写费用报销单吗

美橙老师：回复 如果先行垫付了费用，报销时需要填写报销单

 ：回复美橙老师 那如果不是垫付填写什么单子

 ：回复美橙老师 公司要分类哪些属于货款哪些属于报销，我现在不知道这个销售运费我怎么分类，不是垫付

美橙老师：回复 不要填写什么单子，产生的运费凭发票入账就可以了

 ：回复美橙老师 公司是这样的，货物销售运费要写付款申请单，之后公司转账

美橙老师：回复 恩，那根据公司的规定来填单就可以了。填写付款申请单，写明支付的运费金额，公司将款项找到你的账上，拿到发票后，填写费用报销单，回来核销。

 ：回复美橙老师 您看我的理解是否正确，先填写付款申请单把款借出去，之后增值税票给到财务，申请人还要填写费用报销单，把费用报销单和运费增值税票粘贴到一起，那之前填写的付款申请单如何处理？是还给申请人还是归档存放

 ：回复美橙老师 那这个还是属于报销是吗

美橙老师：回复 你的理解是正确的，付款申请单需要归档存放

美橙老师：回复 属于核销，如何请款金额小于实际金额，单位需要对你垫付的部分报销，如果金额一样就叫核销

 ：回复美橙老师 请款金额小于实际金额，单位需要对你垫付的部分报销，那最终费用报销单上的金额是原来付款申请单上的金额%2b垫付的金额

 ：回复美橙老师 之前的付款申请单还是原来不用有任何增加更改，直接从费用报销单上增加你垫付的钱

美橙老师：回复 看单位怎么设计的报销单，可以填总的金额，在上面注明核销前面的请款金额另报销尾款多少金额

话里人：回复立红老师 具体归在哪个科目下面

立红老师：回复话里人你好，它本身就是一个总账科目，就像库存商品一样，不是二级科目，

话里人：回复立红老师 但是为啥金蝶专业版里我添加的消耗性生物资产，资产负债表里没有显示数据呢

立红老师：回复话里人你好，您看下报表中的消耗性生物资产的公式对么？

话里人：回复立红老师 消耗性生物资产这个科目没有在报表中体现

立红老师：回复话里人你好，应是报表不认可这个科目，需要联系软件的客服人员，进行报表的设置

惠莎：回复宋生老师 老师是属于资产类还是成本类的

宋生老师：回复惠莎您好！ 如果“工程施工”科目余额大于“工程结算”科目余额，则企业应该用“工程施工”科目余额减去“工程结算”科目余额的差额反映施工企业建造合同己完工部分但尚未办理结算的价款总额。它这时候应该作为一项流动资产。 .如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目余额，则企业应该用“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额反映施工企业建造合同未完工部分但已办理了结算的价款总额。它这时候作为一项流动负债。

K林：回复meizi老师 假如销售货物价款为1000、税率13、代垫运杂费100！对方开了一张三个月到期的商业承兑汇票！ 那分录是不是这样的： 借：应收票据 1230 贷：主营业务收入 1000 应交税费-增值税-销项 130 其他应收款-运杂费 100

meizi老师：回复K林嗯 是的 是这样来做账的

K林：回复meizi老师 那应收票据的的入账金额就是1230哈

K林：回复meizi老师 那再比如公司采购货物支付的运杂费是计入什么科目呢？

meizi老师：回复K林你好 嗯 如果你们应收票据 是要一起支付给你们的话 就是包括了运杂费这部分金额的 。 采购货物的运杂费计入库存商品或者原材料成本