wenwen：回复郭老师 这样，不并排的话，浪费空间，你看看

wenwen：回复郭老师 如果发票多了，中间就会出现一道梗，凭证装订会不整齐

郭老师：回复wenwen第二张你在通用定额发票的文字的粘贴单贴不就可以了，不要留有空白的粘贴

wenwen：回复郭老师 老师，你应该没明白我的意思，我大概要贴，200张定额发票，怎样才能贴的平整

郭老师：回复wenwen你好，你可以增加粘贴单 你要剪的话剪哪里，不影响发票完整性就行

冰火柴：回复罗老师 6张

罗老师：回复冰火柴可以记账叠起来粘贴到一起(如果发票小，就平铺粘贴在一张纸上）

人生若只如初见：回复小云老师 好的，谢谢

小云老师：回复人生若只如初见不客气，方便的话麻烦五星好评一下哦，谢谢

651356：回复邹老师 不是粘贴单的张数吗？有老师这样讲。

邹老师：回复651356你好，粘贴单是不计算在内的

若只如初见：回复玲老师 嗯嗯，是的

玲老师：回复若只如初见软件 做账 看科目表平衡一般就没有问题 所谓对账，就是核对账目。其目的是防止和避免编制记账凭证和登记账簿的差错，以提高会计核算的质量，切实做到账证、账账、账实相符。各单位应定期（每年至少一次）核对各种账簿记录，确保会计信息真实可靠。 　　对账的内容，主要包括以下几个方面： 　　1.账证核对 　　账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到最初的依据，直至查出差错的原因为止。 　　2.账账核对 　　账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法： 　　（1）检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。 　　（2）检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法： 　　①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。 　　②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。 　　3.账实核对 　　账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应通过盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。 

微信用户：回复文老师 老师，我们做咨询行业的，小规模公司，一般都是费用的核算，没有成本的计算吧

文老师：回复微信用户同学您好，是的，是这样的

吞金兽：回复辜老师 老师说的多张是两张以上是吧

辜老师：回复吞金兽是的，两张以上的单据

吞金兽：回复辜老师 好的老师，谢谢您了

辜老师：回复吞金兽好的，客气，帮到你就好

大雁工商事务所：回复邹老师 老师，是不是先要填写费用报销单，然后把费用报销单和凭证一起粘贴在报销单据粘贴单上，在粘贴到原始凭证粘贴单枪吗？

邹老师：回复大雁工商事务所你好，是先要填写费用报销单，把费用报销单填写在报销单据粘贴单上面，然后作为记账凭证附件就可以了，不需要再粘贴到原始凭证粘贴单上面的

大雁工商事务所：回复邹老师 谢谢老师

邹老师：回复大雁工商事务所不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

大雁工商事务所：回复邹老师 老师，报销单据粘贴单是付在凭证后面还是一个本子单独放起来就可以

邹老师：回复大雁工商事务所你好，报销单据粘贴单是作为报销费用分录附件的