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购买金税盘会计摘要怎么写
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Vicky^ 发表的提问：
购买金税盘和航天技术服务费，购买金税盘开的专票，服务费开的普票，可以全额抵扣吗？怎么抵扣？应该怎么做会计分录？
全额抵 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,
196楼
2023-03-01 16:24:24
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ ？圈圈 发表的提问：
购买金税盘这个账务怎么写分录，应该怎么处理
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
197楼
2023-03-01 16:35:59
全部回复
？圈圈：回复郭老师 我们是小规模哦
2023-03-01 16:50:48
？圈圈：回复郭老师 这个是不是在申报的时候要填写什么报表呢
2023-03-01 17:08:29
郭老师：回复？圈圈购买的时候不用，抵扣的时候填写减免表，主表应纳税减征额
2023-03-01 17:21:55
？圈圈：回复郭老师
2023-03-01 17:48:25
？圈圈：回复郭老师 是不是就是这啊！选择设备和技术服务，价税合计我购买的时候是480
2023-03-01 18:03:45
郭老师：回复？圈圈是的
2023-03-01 18:16:23
？圈圈：回复郭老师 那我是11月购买的，小规模季报，我做到11月凭证后，在12月做账的时候扣除出来吗
2023-03-01 18:43:13
？圈圈：回复郭老师 还有税控盘开的专票，我是不是把抵扣联和发票联一起粘贴到凭证上呢
2023-03-01 19:11:19
郭老师：回复？圈圈12月份你需要交税吗？抵扣联可以单独留存
2023-03-01 19:25:56
？圈圈：回复郭老师 我们季报得嘛！10，11，12月一个季度哒
2023-03-01 19:52:48
？圈圈：回复郭老师 我现在就要申报了啊
2023-03-01 20:13:29
郭老师：回复？圈圈我知道你要申报，你需要交税吗？不交税不能抵扣
2023-03-01 20:42:41
？圈圈：回复郭老师 要，我这个月开了20多万的发票，而且我看见那个附表一是需要填写啥子呢
2023-03-01 20:58:12
？圈圈：回复郭老师 是这个季度20多万，他们说的一个季度不满30万是不是免交附加税啊
2023-03-01 21:10:11
郭老师：回复？圈圈先说增值税的，你填写刚才截图的报表，2.3.4栏都填写，然后填写主表应纳税减征额那栏
2023-03-01 21:28:15
？圈圈：回复郭老师 填写了，本来交7000多，保存了，主表系统直接减了480，然后又填写哪些呢
2023-03-01 21:47:16
？圈圈：回复郭老师
2023-03-01 22:16:09
郭老师：回复？圈圈不用填写了，你申报就可以了， 然后说附加税，按你扣减金税盘之后交的增值税申报
2023-03-01 22:37:41
？圈圈：回复郭老师
2023-03-01 23:07:14
？圈圈：回复郭老师
2023-03-01 23:22:30
郭老师：回复？圈圈是的，有什么问题吗？
2023-03-01 23:35:36
？圈圈：回复郭老师 附表一不用填写了吗
2023-03-01 23:45:39
郭老师：回复？圈圈一般计税不用填写的，差额的需要
2023-03-01 23:56:15
？圈圈：回复郭老师 相当于减免税表格填写保存了，然后我把主表填写了我未减免前的税额，系统自动就跳成减免后的税金6000多
2023-03-02 00:11:30
？圈圈：回复郭老师
2023-03-02 00:27:35
？圈圈：回复郭老师 增值税主表填写了，是不是填写附加税，我就用减免后的税金填写，这样对不
2023-03-02 00:52:29
郭老师：回复？圈圈是
2023-03-02 01:21:20
？圈圈：回复郭老师 这样填写对不对，然后企业所得税表格打不开呢
2023-03-02 01:49:48
郭老师：回复？圈圈对，打不开问下税务局
2023-03-02 02:03:03
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 焰 发表的提问：
购买税盘480怎么做会计分录？
您好，全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，480，贷；现金或者银行存款，480，同时，借；应交税费-应交增值税-减免税，480，借：管理费用-服务费，负数480。
198楼
2023-03-02 15:54:39
全部回复
焰：回复王雁鸣老师 为什么最后是贷管理费用负数呢？为什么不是贷正数呢？
2023-03-02 16:15:47
焰：回复王雁鸣老师 老师，是不是如果抵扣在9月就做抵扣分录？还是说等抵扣了后做这笔分录到10月？
2023-03-02 16:29:11
王雁鸣老师：回复焰您好，因为利润表取费用数据时，是按借方发生额来取数的，为保证利润表取数正确，才做成负数的。一般情况下，不管是否抵扣了，都做抵扣这笔分录的。
2023-03-02 16:48:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蓝玫瑰 发表的提问：
你好老师，请问购买金税盘及服务费和购买携税宝的会计分录和抵减增值税的会计分录应该增样写
借，应交税费 贷，管理费用
199楼
2023-03-02 16:07:05
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
代公司购买金税盘，现在准备报销，会计凭证怎么做？
借：管理费用—办公费 贷：现金
200楼
2023-03-02 16:34:30
全部回复
妮妮：回复辜老师 那金税盘发票是全额抵扣的呢？
2023-03-02 16:47:35
妮妮：回复辜老师 怎么抵扣
2023-03-02 17:03:37
辜老师：回复妮妮抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2023-03-02 17:27:55
妮妮：回复辜老师 老师的意思是做两张凭证是吗？
2023-03-02 17:51:30
辜老师：回复妮妮是的，要做两笔账务处理操作
2023-03-02 18:13:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问：
购买金税盘和技术维护服务的会计分录怎么做呢
你好，是小规模还是一般纳税人？
201楼
2023-03-02 16:53:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师，购买金税盘的会计分录是什么
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款
202楼
2023-03-05 17:20:05
全部回复
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 8888 发表的提问：
购买金税盘全部抵扣的分录是怎么写的呢
如果是一般纳税人的话 借：管理费用 贷：库存现金 借：应交税费——应交增值税（税款减免） 借方负数：管理费用
203楼
2023-03-05 17:34:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 青青 发表的提问：
会计交接账本摘要怎么写？
你好，这个不是经济业务，不需要写摘要啊
204楼
2023-03-05 17:55:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 快乐 发表的提问：
小规模购买金税盘抵扣增值税申报怎么填写？
减免表和主表应纳税减征额
205楼
2023-03-05 18:24:00
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 嫌疑之索 发表的提问：
当月购买的金税盘，现金已支付购买税盘160和本年维护费280，并且本月税额实际抵扣了387.47，会计分录怎么做
同学你好 借：管理费用440 贷：银行存款440 借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用
206楼
2023-03-06 15:06:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 健壮的太阳 发表的提问：
老师购买金税盘的会计分录是什么
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
207楼
2023-03-06 15:22:27
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ dgf 发表的提问：
同事拿购买手机发票报销做什么科目，摘要要怎么写
能够在公司报销吗？
208楼
2023-03-06 15:48:37
全部回复
dgf：回复李爱文老师 是抵其他费用的
2023-03-06 16:10:33
dgf：回复李爱文老师 如果能做到那个科目合适
2023-03-06 16:21:03
李爱文老师：回复dgf不属于公司的费用，报销了也没有用，属于虚列费用，属于企业所得税年报时的调增事项
2023-03-06 16:46:23
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 后知后觉 发表的提问：
购买金税盘设备，花了880元，该怎么写分库？抵税分录又该怎么写？
借：管理费用　　贷：现金，抵扣时，借：应交税费－减免税款　贷：管理费用
209楼
2023-03-06 16:11:57
全部回复
后知后觉：回复吴月柳 老师，不需要用到递延收益这个科目吧！我看到学堂里有这个科目。看不懂。
2023-03-06 16:45:56
吴月柳：回复后知后觉不用，直接这样做就可以了
2023-03-06 17:02:19
花卷
职称：
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计摘要替换商品怎么写
会计摘要替换商品怎么写
210楼
2023-03-06 16:23:59
全部回复
花卷：回复爱笑的流沙您好！ 你可以再说得具体点吗？
2023-03-06 16:50:53
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