一：回复王雁鸣老师 老师别单位收取我公司管理费是这样的，如果我单位开出十万的发票，应收为十万，但对I方把管理费扣出后，我公司就收不到十万了，如何做分录

王雁鸣老师：回复一您好，要求对方把扣除的管理费开具发票来做账处理。贵方开具发票时，借：应收账款，10万元，贷：主营业务收入，或者其他业务收入，10万元/（1+增值税率），应交税费-应交增值税-销项，10万元*增值税率/（1+增值税率）。收到款项及扣除的管理费用发票时，借：现金或者银行存款，劳务成本-管理服务费，或者主营业务成本，或者其他业务成本等科目，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷：应收账款，10万元。

一：回复王雁鸣老师 现收取管理费都不会给发票如何做会计分录

王雁鸣老师：回复一您好，不给发票，上面的分录去掉应交税费分录即可，建议强烈要求对方开具发票，否则贵方可以少开管理费部分的发票。

好运来：回复邹老师 2017年固定资产清理收入2000，实际上是帐务处理固定资产，故帐上有这笔，实际没产生这笔费用，故出纳现金帐少2000

邹老师：回复好运来你好，那应当让出纳把这笔固定资产清理收入补上才是 的

好运来：回复邹老师 出纳实际上也没有收到这笔款，具体怎么操作，请指点

邹老师：回复好运来你好，2017年固定资产清理收入2000，故出纳现金帐少2000（出纳实际上也没有收到这笔款） 这笔款到底收到了还是没有收到啊

好运来：回复邹老师 没有

邹老师：回复好运来你好，出纳没有收到，那会计也不需要做收到这个款项的分录，二者资金余额就不应当有这个差额才是啊

好运来：回复邹老师 账面上是固定资产的清理，在会计账不动的情况下，有什么办法出纳的账与会计账一致

邹老师：回复好运来你好，出纳没有收到，那会计也不需要做收到这个款项的分录，二者资金余额就不应当有这个差额才是的（不需要调整就自动一致的） 如果你单位出纳的资金与会计资金不一致，就需要去检查出纳登记的账簿是不是有错误了

1812938169：回复李老师A 收款方说他们是代开票方收款

李老师A：回复1812938169那你这个需要写个收款方代开票方收款的证明，然后盖公章

魅猫：回复邹老师 应该先计提吧

邹老师：回复魅猫是的，第一个分录就是计提，第二个就是支付

魅猫：回复邹老师 那么个人部分不要计提吗？

邹老师：回复魅猫你不是说单位给员工缴纳了吗？

魅猫：回复邹老师 是的，现在就是补交的，

邹老师：回复魅猫因为是单位给员工补缴的，所以就是 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-社保

xulei168：回复玲老师 无㾗呼呼内衣属于医疗器具了？这相差也太远了？就是无㾗内衣多加了个名称而已吧

玲老师：回复xulei168你好 按你说的这个名称搜索出来是这样编码 你这个还有其他的名称吗

xulei168：回复玲老师 这个不就是普通的女性内衣！？给它找了个好听的名字！医疗器具中还有使用这种内衣的？

玲老师：回复xulei168税收分类编码： 104020101 税收分类名称： 女内衣 开票商品名称： *服装*XXXXX内衣

逢考必过HH：回复靖曦老师 老师您好，这样做往来，那年终做决算是否有影响

靖曦老师：回复逢考必过HH没有影响，本来这个不属于您这边的拨款