AA艳艳：回复王雁鸣老师 老师你说的红冲，是做相反的分录还是做成负数的呀

王雁鸣老师：回复AA艳艳您好，是的。

2641123229：回复蒋老师 能给我做下示范吗

2641123229：回复蒋老师 科目错了

蒋老师：回复2641123229借：银行存款 -10798.43 贷：零余额账户用款额度 -10798.43

方老师：回复谭秋秋1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】； 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示： 退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】 在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “××××年××月初状态”。 选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下： 1、以审核人的身份登陆到用友U8 依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】

Ln兰湘：回复邹老师 如果改过来就跟2016申报的不一样的。

邹老师：回复Ln兰湘你好，那你可以在17年做调整分录处理

万兔素鹂：回复三宝老师 成品油海关缴款书录入目的是为了下载成品油的库存数量，现在数量弄错。海关缴款书的增值税比对是通过了。

三宝老师：回复万兔素鹂纳税人在勾选确认平台录入库存成品油情况，录入错误怎么办？ 答：如果纳税人已提交信息将无法修改

甄彦伟：回复小菲老师 老师，我这刚来上班一周，也不太了解，这个服务器是控制总系统的那台电脑吗

甄彦伟：回复小菲老师 这会不会坏了吧，里面那么多年的数据都不会丢吧

甄彦伟：回复小菲老师 就是我自己的电脑重开也不行

小菲老师：回复甄彦伟同学，你好 对的，控制总系统的电脑

小菲老师：回复甄彦伟同学，你好 你先服务器重新开一下，看看能不能进去

甄彦伟：回复小菲老师 我回家了，周一再去看看，那台电脑老板锁了，一直没有关过

甄彦伟：回复小菲老师 一般不会坏了吧，如果坏了暑假还会在吗

小菲老师：回复甄彦伟同学，你好 一般不会坏的，如果有备份，数据就还在

甄彦伟：回复小菲老师 好的，怎么样确定有没有备份呢

小菲老师：回复甄彦伟同学，你好 你这个需要看总电脑里面有没有文件

甄彦伟：回复小菲老师 好的，谢谢老师

小菲老师：回复甄彦伟不客气，满意请5星好评，谢谢！

文老师：回复学徒是不是有利息收入应该用借方负数做，但是确做成了贷方

微信用户：回复李老师A 如果2020年银行利息没有税前扣除，现在发现，怎么办

微信用户：回复李老师A 还有就是发现所得税计算错误，怎么办

李老师A：回复微信用户借以前年度损益调整贷银行存款。 2020年有没有交所得税？

李老师A：回复微信用户如果交的话，借应交税费应交企业所得税，贷以前年度损益调整。 然后按余额把以前年度损益调整调整到位，利润分配-未分配利润

微信用户：回复李老师A 交少了，会有罚款

微信用户：回复李老师A 还是没太懂，为啥是借：以前年度损益调整 贷：银行存款

微信用户：回复李老师A 另外一个问题是，不管企业之前账目哪里有错误，都是在发现当月调整就行么？

李老师A：回复微信用户你好同学，你的财务费用不是没入账吗？那就是以前年度损益调整贷财务费用啊，补做账啊。

李老师A：回复微信用户你好同学，这个也不一定，可以次月调整。

微信用户：回复李老师A 那要是利息入账了，但是没有银行开的发票，企业所得税前扣除了这部分利息，现在发现没有发票不能税前扣除，怎么调整

李老师A：回复微信用户你好，同学那里就是所得税调增

微信用户：回复李老师A 已经超过企业汇算清缴的时间了

微信用户：回复李老师A 分录怎么写

李老师A：回复微信用户你好同学，就按我上面的那个分录调整呀。去税务局更正。

邹老师：回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是？

兰迪：回复bamboo老师 错误分录 借：固定资产 贷：应付账款(记账记重了)，老师，这个错误分录应该怎样更正，望指导

兰迪：回复bamboo老师 应付100，记了两遍账，成应付200

bamboo老师：回复兰迪借:固定资产 -100 贷:应付账款 -100

兰迪：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复兰迪不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快