李老师：回复爱笑的流沙借管理费用差旅费3000 贷其他应收款2500 库存现金500

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。编会计分录

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 希望老师快点告诉我

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。 借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 借：管理费用-差旅 12000 贷：其他应收款 10000 库存现金 2000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 邢第三题呢

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费10000元怎么编会计分录

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 谢谢老师

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵不客气祝学习愉快

瓶子：回复张艳老师 是员工出差干活儿买的材料 我们是工程

张艳老师：回复瓶子那就不属于差旅费核算的范围，应该计入材料费或成本费用科目核算的。

张艳老师：回复瓶子您是什么工程发生的材料费支出？购买的什么材料？

瓶子：回复张艳老师 给客户安装电气 买的材料

张艳老师：回复瓶子借：销售费用--材料费 贷：库存现金

瓶子：回复张艳老师 我们是干工程的 怎么是销售费用？

张艳老师：回复瓶子不是按装电器吗？不是销售售后吗？ 如果是工程项目的话，购买的材料计入工程项目成本核算了。

瓶子：回复张艳老师 好的 谢谢

张艳老师：回复瓶子您客气了，祝您学习愉快、工作顺利

Allison404：回复玲老师 那招待客户支付餐费计入什么科目

玲老师：回复Allison404您好，不同问题，请重新提问。

寂寞的香烟：回复许老师 其他应收款为啥是5000

许老师：回复寂寞的香烟你看题目条件呀  说了报销4500元   归还500元    肯定借了5000元呀

寂寞的香烟：回复许老师 假设销售商品的成本为30000元，结转销售成本。请问会计分录怎么写？？？？

许老师：回复寂寞的香烟借：主营业务成本    30000       贷：库存商品    30000 一次问一个问题哦   其他问题   要重新提问的

潘潘：回复小菲老师 谢谢老师！今天考了这个题，感觉平时都没有讲到

潘潘：回复小菲老师 在算固定资产入账价值时，算不算成本

小菲老师：回复潘潘同学，你好 入固定资产，不算成本

潘潘：回复小菲老师 外购材料用于在建工程，按成本价还是市场价？

小菲老师：回复潘潘同学，你好 按照购买价