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软件供应商应该在会计软件
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风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ xyz 发表的提问：
老师，销售软件税率应该是多少，我之前买的用友软件开的是17的税率，现在买了一个十多万的软件也类似于财务软件，他们开的是6的税率
用友是销售自己的软件使用权，17%，现在13%了；现在你买的估计是委托开发，对方没有软件所有权，只是受托开发，税率就是6%
196楼
2023-02-28 16:18:44
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木易杨老师
职称：中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 都是我 发表的提问：
我现在有这样个问题 我们跟供应商退货 图中的采购金额-389.4 就是我的退货金额，厂家也是按这个金额做账，但是我的进销存软件上默认的金额是424.8，所以我要调整35.4，要不我的库存跟软件对不上，我想请问怎么做账
借：主营业务成本 贷：库存商品
197楼
2023-02-28 16:41:59
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ ꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 发表的提问：
老师，我们和供应商采购上个月2520的货是别人的，但库管没点数，就入库了，相当于是货是发给别人的，开票却我们多开了2520。所以这个月的发票就少2520。那入库单是要改成负数吗？我弃审不了，我们是畅捷通软件。还是说这个月是这个月的入库，只是在这个月的总金额减去2520就好，不用改入库单
比如上个月这个零件多开了100件，金额2520，你这个月实际买了500件，只开400件，金额减2520就可以了！
198楼
2023-03-01 15:39:50
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꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂：回复俞老师 好的，意思就是说只是在发票上减去2520。这个月实际够了还是500件。那我2520是不是借应付账款 2520贷库存商品，把上月的多开的冲回去。这个月的票按票面4008实际金额入
2023-03-01 16:20:34
俞老师：回复꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂不是的，就是，让供应商这个月开给你的发票了，直接把数量金额减了！你就不需要额外处理了！供应商开票就处理好了！
2023-03-01 16:34:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 英俊的蓝天 发表的提问：
一个客户拿货应付我们6000，由于我们刷卡机出问题了，去供应商那儿付了6000，我们应付供应商20000，实付现金14000，进销存怎么做账啊（速达3000软件）
您好！这个你正常做分录就好啦 借其他应收款6000 贷应收账款6000 然后借应付账款20000 贷其他应收款6000 现金14000
199楼
2023-03-01 16:08:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阳 发表的提问：
老师，我想调整往来，因为以前的这些款项没有录入，现在想重新录进去，借：应收账款，那要贷什么科目才不会影响当期损益，我们的财务软件中没有以前损益调整科目。
你好 你具体是什么往来有问题。 涉及了跨年的损益科目 才会有以前年度损益调整。 那你是小企业会计准则的话是么有这个科目的。 你走利润分配-未分配利润科目来处理 调整
200楼
2023-03-01 16:22:17
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阳：回复meizi老师 就是20年的应收账款，我们账是从21年开始的，未分配利润是不是会影响当期损益的
2023-03-01 16:38:44
meizi老师：回复阳 你好     是的。 会影响的   
2023-03-01 17:01:28
阳：回复meizi老师 那老师，再没有其他办法把以前的应收账款给入进去吗？
2023-03-01 17:24:10
meizi老师：回复阳你好       你可以入哦。 但是你之前没有录入 应该就没有平衡的吧 。 你把差异金额录入哪里去了  
2023-03-01 17:48:45
君君老师
职称：中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 楠木 发表的提问：
老师，你好，快帐软件，一个单位既是客户又是供应商应该怎么设置，才能让它的应收应付相互抵消
你好！应收账款二级科目增加这个单位， 应付账款二级科目也增加这个单位。做两个凭证，就会抵消了。
201楼
2023-03-01 16:38:59
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楠木：回复君君老师 试过这个了，不能自动抵消，是需要设置什么辅助核算吗？
2023-03-01 17:14:16
君君老师：回复楠木你好！这个在会计处理上不能抵消的。应收的就是应收的，应付的就是应付的。我们可以理解成，我们公司不欠他们的，他们公司不欠我们的。
2023-03-01 17:25:24
楠木：回复君君老师 哦哦，好吧
2023-03-01 17:49:49
楠木：回复君君老师 谢谢老师
2023-03-01 18:14:48
君君老师：回复楠木不客气。如果我的回答对您有帮助，请给个好评哦。祝您生活愉快！
2023-03-01 18:27:04
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
老师，软件服务公司，申请了20多个软件著作权，所有权是公司的。 但是原来会计没有入账，现在老板想要卖2个软著给别人，应该怎么入账？
原来没有计入资产，现在销售，不用结转成本即可
202楼
2023-03-02 15:51:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小莫 发表的提问：
老师，公司想买个财务软件做账，买财务软件应该怎么选？
你好，这个就是单位根据核算需要选择相应软件，相应版本了 比如金蝶，用友都是不错的
203楼
2023-03-02 16:01:29
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 沉静的铃铛 发表的提问：
季老师你好，我单位2017年购买的材料，当时入库按16%结算，供应商一直没给开税票，现在又开不了16%税，只能开13%税，系统软件又不能随便反结账，现在按原先结算出的16%单据开13税，我们该如何处理单据差额
您好 单据差额可以调整材料入库成本
204楼
2023-03-02 16:26:51
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ning老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ cpiydy 发表的提问：
老师，我们是施工方，挂靠公司，我们买挤塑板有两家供应商，开发票，一个是*塑料制品*挤塑板，一个是*非金属矿物制品*挤塑板，我手里也没有开票软件，我怎么判断这两个税收编码对不对呢？谢谢老师！
你好！可以打电话12366让客服帮忙查一下
205楼
2023-03-02 16:32:22
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小柒 发表的提问：
软件公司收到供应商提供发票施工费，那再开票给合同的客户也可以开同样的票吗？工程施工费
你好好！你们公司没有这个营业范围是不能开的。
206楼
2023-03-02 16:56:59
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小柒：回复宋生老师 对方要是只能开这样的发票。建议专票还是普票？能计入那成本吗、但合同上也显示有这笔费用，应该怎处理。
2023-03-02 17:17:33
宋生老师：回复小柒您好！如果是这样，建议还是普通发票了。 相当于对方给你做了一项工程
2023-03-02 17:44:02
小柒：回复宋生老师 发票备注需要填写些什么
2023-03-02 18:13:19
宋生老师：回复小柒你好！工程施工需要在备注写上工程地址和工程名称。
2023-03-02 18:41:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 淚痕 发表的提问：
我公司购买了用友财务软件，应该怎么做会计分录？
你好 借；长期待摊费用 贷 ；银行存款等科目
207楼
2023-03-05 17:29:25
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淚痕：回复邹老师 那我计提呢？
2023-03-05 17:50:38
邹老师：回复淚痕你好，这个是发生，然后按月摊销 借；管理费用——办公费 贷；长期待摊费用
2023-03-05 18:00:43
淚痕：回复邹老师 按照一年来摊销除以12是么？
2023-03-05 18:16:08
邹老师：回复淚痕你好，计入长期待摊费用，是不得低于3年的
2023-03-05 18:29:16
淚痕：回复邹老师 一万多也要摊这么久嚒？
2023-03-05 18:49:46
淚痕：回复邹老师 可以直接计入管理费办公费吗？
2023-03-05 19:15:25
邹老师：回复淚痕你好，是的，不建议一次性计入费用
2023-03-05 19:41:14
淚痕：回复邹老师 好吧，那我按照3年期限来摊？
2023-03-05 20:11:07
邹老师：回复淚痕你好，可以按不低于3年期限平均摊销
2023-03-05 20:25:23
淚痕：回复邹老师 好的
2023-03-05 20:50:54
淚痕：回复邹老师 谢谢老师
2023-03-05 21:10:43
邹老师：回复淚痕不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 21:37:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Jasir 发表的提问：
请问博达软件73笔业务软件开发服务不是应该免税吗？
软件开发服务不是属于免税的，需要开具发票，一般纳税的增值税税率是6%，小规模纳税人增值税征收率是3%
208楼
2023-03-05 17:37:15
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 都是我 发表的提问：
我现在有这样个问题 我们跟供应商退货 图中的采购金额-389.4 就是我的退货金额，厂家也是按这个金额做账，但是我的进销存软件上默认的金额是424.8，所以我要调整35.4，要不我的库存跟软件对不上，我想请问怎么做账
借：主营业务成本 35.4贷：库存商品35.4
209楼
2023-03-05 18:00:12
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问：
单位使用财务软件做账，新会计与老会计交接时，在财务软件中应重点检查哪些报表与账簿。主要看哪些数？
你好，看财务报表与明细表能否对上，增值税和所得税申报表和财务报表或者账上数据是否一致
210楼
2023-03-05 18:10:17
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