袁老师：回复　　　　　　　　是的，你的理解正确

弄花香满衣：回复宋生老师 明白了，谢谢老师1!!

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师，你说的对！是用友软件！凭证是自动生成的！其它入库单生成的凭证是借：库存商品！贷：应付账款，出库单生成的是借：应收账款，贷：主营业务收入！老师这样有应收应付款科目给谁要钱！还有主营业务收入科目咋办，

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师！我以前没做过成本，正在学习！希望老师帮助！麻烦再问个问题，期初数存货包括一月份购进，领出去的原料（因为是补帐，盘库是2月份），如果一月份付原材料款，我会计科目咋做（期初数应付帐款是零）？

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师在不在？老师有时间帮帮我呗！

小易老师：回复白雪公主/ZT@白雪公主/ZT:1、系统自动生成的单据导致多了应收和应付，你可以对应收应付做个凭证对冲。这里我就有个疑问了，如果只是期初的数据录入错误，多了少了要么是做出库或者入库，你为什么既做了出库又做入库呢？应付应收金额一致的话就可以在总账模块对冲。对于你遇到的这种情况，你现在发现问题了还可以请教用友软件的技术维护人员告诉你怎样处理最简便，目前自己做的出库和入库方式应该不是最合适的解决方法，建议你先和用友的技术人员沟通下。

白雪公主/ZT：回复小易老师 谢谢老师的方法！已经找软件公司解决！

Bonnie：回复邹老师 老师，请问要涉及什么处罚

邹老师：回复Bonnie你好，补交税款，处以1倍以上5倍以下罚款

Bonnie：回复邹老师 老师，请问开票的和会计要判刑 吗？

邹老师：回复Bonnie你好，是对直接参与人员承担相应责任

景：回复邹老师 老师，你的意思是我收到多少发票就红冲多少暂估，如果都收回来就做全部冲掉，那如果我当月的销售收到部分发票，是不是就不需要暂估了，就根据收到的多少发票来做账

邹老师：回复景把之前暂估的全部冲销，然后根据发票入账

景：回复邹老师 @邹老师:是不是就是把上个月暂估的分录做一个相反的分录冲掉，然后再根据实际的做

邹老师：回复景你好，是的

庄老师：回复宁夏记账凭证类型的代码可使用阿 拉伯数字或英文字母表示，且应该容易记忆；记账凭证类别的设置应在计算机记账凭证使 用前完成，且选中的记账凭证类型一旦使用后中途不得修改；对同一类型的记账凭证，财 务软件按月从1开始连续编号；记账凭证类型可以只设置“记账凭证”一种类型，财务 软件对全部记账凭证按月处理的前后顺序自动连续编号。 自动转账分录用于处理每月有规律的重复发生的业务。凡借贷方科目、摘要和金额计 算方法固定的记账凭证，系统可根据用户在初始设置中定义的自动转账分录自动生成机制 转账凭证，而无需人工输人记账凭证。在定义自动转账分录时，财务软件规定使用时间 是：日常使用或结账使用，以确定该自动转账分录何时用来编制机制凭证。设置为日常使 用的自动转账分录，应在凭证输人与修改功能下完成机制凭证的编制。