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大家做会计做的怎么样啊?
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 五行缺金命里缺 发表的提问：
装饰工程公司自己做的样板间3000多万，金额太大，放入哪个科目，怎么做会计分录
您好！这个计入到固定资产
121楼
2023-02-01 17:30:21
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五行缺金命里缺：回复宋生老师 他是为了卖东西搞得样板间，做固定资产做那个类别的固定资产呢
2023-02-01 17:44:35
宋生老师：回复五行缺金命里缺你好！这个你仍然做建筑物好了
2023-02-01 17:58:13
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Andlo 发表的提问：
老师，之前是当月交的社保所以不做计提的，现在是一次性交了2-5月份的社保，需要怎样做计提啊？会计分录怎么做
补充计提即可 借 费用科目-职工薪酬 贷 应付职工薪酬-社保
122楼
2023-02-01 17:38:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上个月预收账款多收了，这个月把多收的还给人家…会计分录怎么做…急啊！
借预收账款 贷银行存款/库存现金
123楼
2023-02-05 18:11:02
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贝琪 发表的提问：
老师，你好，我想问下，会计做账，是当月做当月的账吗？就是出纳每支付一笔钱，我这边就得马上做一笔账吗？按正常的惯例，大家都是怎样的呢？
是的，当月收到或支付的款项，当月要及时入账的
124楼
2023-02-05 18:21:25
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贝琪：回复辜老师 关键是银行回单也没能这么及时去打回来啊，这样出纳最起码一周要跑一趟银行哦！我们主管要求出一笔记一笔，那不是天天跑银行打回单吗？
2023-02-05 19:04:13
辜老师：回复贝琪现在都有网上银行的啊
2023-02-05 19:22:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 结实的荷花 发表的提问：
请问管理会计的发展方向现在怎么样啊。有的话是怎么样的一种职业规划呢。因为不喜欢做传统的财务会计。谢谢
管理会计我没有接触，做什么都是靠自己努力的
125楼
2023-02-05 18:46:50
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 好多鱼???? 儿 发表的提问：
您好老师，我家是农业企业销售大米，现自已没有收购水稻和加工的能力，找别的公司代收购的水稻和加工的大米，但是，包装物是我们公司提供的，这样的会计分录该怎么做啊，谢谢
你好，按收购和加工的大米借：库存商品 应交税费-应交增值税 贷：应付账款-加工收购商 应付账款-包装物供应商
126楼
2023-02-05 19:08:58
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好多鱼???? 儿：回复王瑞老师 老师，我公司已经收到包装物及发票了，做的 借：包装物 贷：银行存款 。现在代我的收购和加工的企业用我们这批包装物包装的大米。这个包装物的帐怎么做啊 谢谢老师
2023-02-05 19:27:04
好多鱼???? 儿：回复王瑞老师 老师 代我们加工的企业 是要给我们开发票的是吗
2023-02-05 19:40:06
王瑞老师：回复好多鱼???? 儿你说的情况视同直接购买的大米再销售，包装物直接入库存商品，
2023-02-05 19:51:38
好多鱼???? 儿：回复王瑞老师 老师 我是不是应该按为我公司收购和加工的大米 借:库存商品 应交税金-应交增值税 贷：应付帐款--加工收购商 贷: 包装物 是不应该这样做
2023-02-05 20:05:57
王瑞老师：回复好多鱼???? 儿借:库存商品 应交税金-应交增值税 贷：应付帐款--加工收购商 贷: 包装物 可以这样做
2023-02-05 20:33:06
好多鱼???? 儿：回复王瑞老师 非常感谢您 老师
2023-02-05 20:58:09
王瑞老师：回复好多鱼???? 儿不客气，希望及时对回复做出评价，谢谢。
2023-02-05 21:24:13
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
我是一个新手会计，现在来一家新的尚未注册的公司做会计，我想请问一下我前期是做怎么样的一个流程？
注意平时收集单据、发票、收据等事项，以及发生的现金及银行存款的收支业务事项，发生的时间进行登记 流水账处理。
127楼
2023-02-05 19:27:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，公司给外地的员工转款做市场费用，怎么做会计分录啊？回来报销的费用很多，而且转款的金额比较大，回来报销后怎么冲账啊？
借；其他应收款 贷；银行存款 借；销售费用 贷；其他应收款 银行存款等科目（补付的金额）
128楼
2023-02-06 16:41:01
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 潼潼 发表的提问：
到一家以前没有会计的公司，没有完善的会计系统，刚进去需要提供什么资料？怎样做？
你好，这家公司以前是手工账吗
129楼
2023-02-06 16:55:02
全部回复
潼潼：回复月月老师 也没有什么手工账，一直没有招会计的，所以这两年的账有点乱，叫我把这两天的账理顺，我不知道从哪里开始？
2023-02-06 17:48:19
潼潼：回复月月老师 也没有什么手工账，一直没有招会计的，两年没有会计那账有点乱，叫我把这两天的账理顺，我不知道从哪里开始？
2023-02-06 18:11:50
月月老师：回复潼潼你好，先按照日期整理好，有银行账户吗，按照对账单做进出帐。
2023-02-06 18:33:35
潼潼：回复月月老师 嗯嗯，好的
2023-02-06 18:47:46
潼潼：回复月月老师 那是不是也只能用excel做进出表了？用快账软件做不了吧？账乱，很多数据提供不到的
2023-02-06 19:15:38
月月老师：回复潼潼你好，你试一下，最好用软件做。
2023-02-06 19:27:56
潼潼：回复月月老师 好的，谢谢
2023-02-06 19:44:57
月月老师：回复潼潼不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-02-06 20:04:18
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小红荳 发表的提问：
我刚去了一家建筑垃圾公司做会计，他们的车我怎样做账呢？
作固定资产，计提折旧，计入主营业务成本
130楼
2023-02-06 17:01:34
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
大家给某家单位去税务局登记成会计。需要承担什么责任，报税做账都是由等级的会计负责。
您好！如果有假账，偷税漏税的话，就要承担责任。
131楼
2023-02-06 17:28:19
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咩咩：回复宋生老师 @宋老师： 报税做账都是由本人负责的，应该没有问题
2023-02-06 17:40:53
宋生老师：回复咩咩您好！没关系的。
2023-02-06 17:53:12
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 整齐的巨人 发表的提问：
没有收入只有费用的家政服务类公司怎样结转成本，会计分录怎么做
你好！不做成本，只做费用就可以
132楼
2023-02-06 17:35:59
全部回复
整齐的巨人：回复QQ老师 可是这样资产负债表不平
2023-02-06 17:47:52
QQ老师：回复整齐的巨人你好！费用你没有结转本年利润，结转了是平衡的
2023-02-06 18:10:46
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 兔子先森 发表的提问：
外账会计在做公司支付给别家公司的服务费计入营业成本。请问会计分录是怎么样的呢
借：主营业务成本--服务费等 贷：银行存款等
133楼
2023-02-07 16:48:36
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兔子先森：回复张艳老师 收到专票呢
2023-02-07 17:05:00
张艳老师：回复兔子先森借：主营业务成本--服务费等 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
2023-02-07 17:18:04
兔子先森：回复张艳老师 通常不是，借 预付账款 贷 银行存款 收到专票未认证 借 管理费用 应交税费－待认证进项税额 贷 预付账款吗
2023-02-07 17:42:04
张艳老师：回复兔子先森您列的分录也是正确的，可以是您最初的问题，是要计入营业成本的吗？
2023-02-07 17:59:48
兔子先森：回复张艳老师 外账选择把这笔费用计入营业成本，可是6月初付的，6月末才收到的票
2023-02-07 18:21:44
兔子先森：回复张艳老师 我不清楚计入哪个科目会更合适
2023-02-07 18:35:43
张艳老师：回复兔子先森如果不核算期间费用科目的话，可以直接计入主营业务成本科目核算。
2023-02-07 18:57:43
兔子先森：回复张艳老师 您的意思一手交票一手交货的情况吗，在付款的同时就可以收到发票
2023-02-07 19:08:58
张艳老师：回复兔子先森不是这个意思，上面说的是会计处理的问题。 您现在有些混淆了，我们可以重新开始，把您想问的一并说出来，老师逐项帮您分析解答。
2023-02-07 19:35:39
兔子先森：回复张艳老师 月初付给一家公司一笔技术服务费，月末收到发票，我想知道外账的为什么计入营业成本，而计入营业成本和管理费用，哪个更合适
2023-02-07 19:53:15
张艳老师：回复兔子先森如果不核算期间费用科目（管理费用等）的话，是可以直接计入主营业务成本科目核算。
2023-02-07 20:11:18
兔子先森：回复张艳老师 什么时候需要核算期间费用，什么不需要呢
2023-02-07 20:35:21
张艳老师：回复兔子先森这个看公司的规模了，一般规模小的公司，就不核算期间费用了。
2023-02-07 21:04:06
兔子先森：回复张艳老师 跟企业是否是小规模还是一般纳税人无关对吗
2023-02-07 21:19:05
兔子先森：回复张艳老师 那也可以付款时先挂往来，收到票借成本冲往来对吧
2023-02-07 21:34:11
张艳老师：回复兔子先森跟企业是否是小规模还是一般纳税人无关对吗---是的 那也可以付款时先挂往来，收到票借成本冲往来对吧--是的
2023-02-07 21:46:27
兔子先森：回复张艳老师 我们是一般纳税人，为什么增值税申报表是适用小规模纳税人呢
2023-02-07 22:07:29
兔子先森：回复张艳老师 那专票是能抵还是不能抵
2023-02-07 22:18:50
张艳老师：回复兔子先森我们是一般纳税人，为什么增值税申报表是适用小规模纳税人呢？----这是不可能的事情，建议咨询一下专管员，是否没有变更过来呢。 如果是一般纳税人的话，是可以抵扣进项税额的。
2023-02-07 22:48:03
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ Andlo 发表的提问：
：老师，之前是当月交的社保所以不做计提的，现在是一次性交了2-5月份的社保，需要怎样做计提啊？会计分录怎么做
缴交时;借：管理费用-社保（公司的） 其他应收款-个人社保费 贷：银行，等以后从员工收回代扣社保费，再做借：现金 贷：其他应收款-个人社保费
134楼
2023-02-07 17:15:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ Hongyanxiang 发表的提问：
大家好，有个问题请教下，办房产证，房屋鉴定费，会计分录要怎么做呀
你好，可以计入管理费用科目核算 借；管理费用 贷；库存现金等科目
135楼
2023-02-07 17:21:58
全部回复
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