L：回复婷婷老师 老师，您能看到我发的图片吗?这样做对不对。

L：回复婷婷老师 还有就是工程结算不是余额在贷方吗？成本类是余额在借方，这个怎么处理?

婷婷老师：回复L月末工程施工结转到主营业务成本， 工程结算结转到主营业务收入

qy：回复紫藤老师 现在有一些费用，这些没有没有发票，都是收据之类的，比如给整理资料的人员支付的工资，给卸货人员支付的工资，给清理垃圾的人员支付的工资，还是就是工人未戴安全帽的罚款等等。他们是把这些没有发票的支出先计入工程施工，然后等后期来了发票后，在把他从工程施工转入成本费用当中，而且前面计入工程施工的比如是支付的垃圾清理费，后面来的发票可能是餐饮发票，他们就借管理费用—业务招待费 待：工程施工。若是后面一直没有发票，那些手写的收据条据就一直挂在工程施工，工程结束了也还是挂在工程施工，这样操作正确吗？

紫藤老师：回复qy你好那样操作也是可以的

≈ 落小朵：回复袁老师 谢谢老师。

≈ 落小朵：回复袁老师 老师，网址打不开？

袁老师：回复≈ 落小朵不客气

幽默的柠檬：回复bamboo老师 老师，怎样分项目核算呢不懂。麻烦老师举个例子

bamboo老师：回复幽默的柠檬您是软件还是手工做账？

幽默的柠檬：回复bamboo老师 是软件的老师

bamboo老师：回复幽默的柠檬成本类科目按照项目核算 比如甲工程下有工程施工科目 乙工程下也有

幽默的柠檬：回复bamboo老师 工程施工-间接费用-甲工程。 工程施工-间接费用-乙工程这样吗老师

bamboo老师：回复幽默的柠檬不是的 是设置分项目核算的时候 自动会体现到项目上 不需要这样写分录

幽默的柠檬：回复bamboo老师 是在期初建帐的时候吗

bamboo老师：回复幽默的柠檬是的 期初建帐的时候 选择分项目核算

幽默的柠檬：回复bamboo老师 好的，谢谢老师

bamboo老师：回复幽默的柠檬不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

知足常乐：回复吴月柳 对方公司用现金支付货款的，我公司能否开具增值税专用发票给对方

吴月柳：回复知足常乐可以的，如果是别人支付给你们的，要计入收入而不是费用

●︿●小英：回复吴少琴老师 已经做了4个月的帐了，能不能把在建工程的数据直接改到工程施工科目

吴少琴老师：回复●︿●小英那你需要把这个科目都要更正

●︿●小英：回复吴少琴老师 是的

●︿●小英：回复吴少琴老师 这样是可行的吧？

吴少琴老师：回复●︿●小英这样是可行的吧？ 可以

真：回复吴月柳 我是说实操

吴月柳：回复真你好，我已经向学堂反映了，到时会修正过来，谢谢你的指正。