1234567：回复宋生老师 员工自己缴纳的部分也是吗

宋生老师：回复1234567您好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

1234567：回复宋生老师 还是不太明白，这是算到职工薪酬里吗

宋生老师：回复1234567您好！是的。

1234567：回复宋生老师 那如果是5月的时候发4月的工资，个税是不是5月的时候计提呢

宋生老师：回复1234567您好！是4月发生的时候计提。

可人：回复宋生老师 不进入工程施工（间接费）口吗？

宋生老师：回复可人你好！三级科目自己设置了。

无情的小天鹅：回复bamboo老师 空气压缩机700元，电子秤搬运车是2000元

bamboo老师：回复无情的小天鹅那可以计入制造费用-备品备件

无情的小天鹅：回复bamboo老师 年末需要结转到生产成本吗?

bamboo老师：回复无情的小天鹅月末结账到生产成本科目

无情的小天鹅：回复bamboo老师 老师，等于说我收到了与我公司无关的电子承兑38万，在我银行托收，现在又转出了，还是转给两个公司了，这种应该咋做账、处理合适

bamboo老师：回复无情的小天鹅借：应收票据 贷：其他应付款 借：银行存款 贷：应收票据 借：其他应付款 贷：银行存款

无情的小天鹅：回复bamboo老师 当时我做的是短期借款，现在通过银行又付给2家公司了

bamboo老师：回复无情的小天鹅不应该计入短期借款 是帮给您承兑汇票单位支付的么？

无情的小天鹅：回复bamboo老师 8月份A公司给我的承兑38万，我计入应收票据，贷短期借款，12月份我公司转B公司87715，转C公司292285，相当于在我公司过了38万

bamboo老师：回复无情的小天鹅借：银行存款 贷：应收票据 借：短期借款 贷：银行存款

无情的小天鹅：回复bamboo老师 12月份我公司转B公司87715，转C公司292285，我走个借短期借款，贷银行存款就行了？

bamboo老师：回复无情的小天鹅如果您是帮A公司支付的话 是的

无情的小天鹅：回复bamboo老师 中间需不需要 要纸质的委托书什么的

bamboo老师：回复无情的小天鹅最好让A公司给您写 然后附在凭证后面

逆着时光加油：回复乔乔老师 sumif是按条件求和

逆着时光加油：回复乔乔老师 我不需要求和，只要逐条填充

乔乔老师：回复逆着时光加油抱歉这个较复杂，不知道用什么函数。 建议你可以使用财务系统完成

张好好：回复庄老师 不是销售部门

张好好：回复庄老师 行政部门

庄老师：回复张好好你好，行政部门计入管理费用一办公费

米米：回复王雁鸣老师 具体是手套，工作服，扫把什么的

王雁鸣老师：回复米米您好，手套，工作服记入劳动保护，扫把记入物料消耗科目里。

米米：回复王雁鸣老师 劳动保护？老师有这个科目么

王雁鸣老师：回复米米您好，就是管理费用-劳动保护的。有这个明细科目的。

米米：回复王雁鸣老师 哦，好的，谢谢老师

王雁鸣老师：回复米米您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

Zmj：回复邹老师 这个为销售部门支出的费用 不能细化到销售费用么？

邹老师：回复Zmj你好，律师费用是需要通过管理费用核算的

小小：回复立红老师 是的……新建酒店，还未开业

立红老师：回复小小同学你好，如果是这样，计入在建 工程；