小草：回复逸仙老师 那已计提折旧期间数和累积折扣需要填吗？

逸仙老师：回复小草该填的都填上就行了

小草：回复逸仙老师 那已计提折旧期间数和累积折扣该填吗

逸仙老师：回复小草有的话就需要填写的

秋：回复邹老师 那比如计提电脑，就在摘要写清楚？

邹老师：回复秋你好，摘要可以只写计提折旧 在累计折旧科目下面设置固定资产明细 借；管理费用——折旧 贷；累计折旧——电脑

秋：回复邹老师 那能不能贷，累计折旧-电脑，贷，累计折旧-空调，贷，累计折旧-简易房等……

邹老师：回复秋你好，可以这样核算的

秋：回复邹老师 老师，那所有的固定资产折旧都在一张凭证上可以吗？

邹老师：回复秋你好，可以这样处理的

云小飞：回复老江老师 开办公司而采购的电脑，价格低于5000也算固定资产吗，还有采购的这些东西能抵扣进项税额吗，如果能的话，怎么做帐呢？

老江老师：回复云小飞一般情况下，这些取得的进项税都可以抵扣！固定资产的判定是“为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产”，这里金额并没有规定，可以自行判断。 借 固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 银行存款等

sincere：回复meizi老师 麻烦再问一下 清理收入为多少 清理费用为多少

meizi老师：回复sincere你好 你上面没说产生了清理费用 所以不做 ； 你产生的清理收入 就是你变卖的5000元 对应缴纳增值税 。 最后结转 固定资产清理结转到资产处置损益科目去

sincere：回复meizi老师

sincere：回复meizi老师 老师你看我做的，这样的话清理收入是4854.37 费用是 4451.2 处置利得403.17 老师我这样是正确的吗

meizi老师：回复sincere你好 你的分录不对 。 附加税怎么走固定资产清理去处理 。 固定资产才走固定资产清理处理 。 还有固定资产减免税和简易计税又是怎么回事 不对

sincere：回复meizi老师 出售2018年之前的固定资产减按2%征收啊，那附加税不属于固定资产清理费用吗

meizi老师：回复sincere你好 你自己计算增值税的话 还是按3%来开票的。 只是你申报的时候才考虑按2%来交纳 免的1%填写对应申报表。 不需要你去做分录的。 附加税 不会去体现固定资产清理。 是走税金及附加来做

sincere：回复meizi老师 老师，那能帮我算一下处置利得和费用吗

meizi老师：回复sincere你好 你们没有产生清理费用 所以不算。 你要计算附加税就把应交增值税 计算出来 。对应去计提 和缴纳就行了。 分录就是 ：借固定资产清理4439.55 累计折旧 88791 - 4439.55 贷固定资产 88791 处置变卖 借银行存款 5000贷固定资产清理 （5000-5000除以1.03*2%）应交税费-应交增值税（5000除以1.03*2%） 结转 把固定资产清理结转到资产处置损益科目去

sincere：回复meizi老师 老师，出售货转让固定资产人为原因时才进资产损益科目，正常报废的都进固定资产清理科目

meizi老师：回复sincere你好 是的 报废或者变卖都是走固定资产清理 。 变卖或者出售走资产处置损益。 报废走营业外瘦子

果冻：回复汪晨老师 退休年纪影响的呀

汪晨老师：回复果冻你好， 没有实质影响的，建议据实填写。

果冻：回复汪晨老师 我知道 就是不理解管理岗位是干部是说国家单位吗

汪晨老师：回复果冻你好，这个没有标准来说的。

果冻：回复汪晨老师 我想问下 医疗档次是不能更改吗 说当前日期不支持更改医疗档次

汪晨老师：回复果冻你好，不可以更改，基数每年的7月社保局会自动调整

果冻：回复汪晨老师 员工2月缴社保 然后停保 现在参保显示员工参保人员未更换单位是什么意思

汪晨老师：回复果冻说明没有新单位给其缴纳

11876948484884：回复meizi老师 不是会计主管 是主管会计 这两个不一样吧

meizi老师：回复11876948484884 你好 ； 主管会计的话  有的企业有这个岗位的。  就是   财务主管   是财务部门负责人的   

a473206493：回复王超老师 可是依我的水平光从数字上看也分析不出什么问题

王超老师：回复a473206493是的，如果只是看数字没什么办法分析的，因此只能从固定资产模块里面看的

a473206493：回复王超老师 老师这个在哪里找呀，能不能发个链接】

王超老师：回复a473206493你好，这个固定资产模块是需要购买的，比如金蝶的，你可以购买他的模块的

人生的末班车：回复李霞老师 可是我录入了很久不知道哪里出错了，生成的凭证提示需要手工修改

李霞老师：回复人生的末班车您好，您固定资产录入哪里，残值都填好了吗，

人生的末班车：回复李霞老师 我是先做的只有原值没计提的

人生的末班车：回复李霞老师 不是得先购入再计提吗

人生的末班车：回复李霞老师 我做了增加固定资产原值，计提的时候是不是还要在固定资产管理里面再增加一次残值的卡片？

李霞老师：回复人生的末班车您这笔凭证我看了没问题，你得去固定资产卡片里面录入数据，

人生的末班车：回复李霞老师 刚刚保存生成凭证就录不进去残值了，而且我之前试了几次录入残值的，凭证生成就带出累计折旧和固定资产一起的分录了

李霞老师：回复人生的末班车这样吧，入固定资产的凭证删除。先录入卡片试试

人生的末班车：回复李霞老师 还是固定资产和累计折旧在一起

李霞老师：回复人生的末班车我看你开始使用时间是6.30你现在做账是什么时候

人生的末班车：回复李霞老师 我是自己买的财务软件，以前没做过，自己做计提折旧试试

李霞老师：回复人生的末班车您好，您的日期可能导致这个问题，你是不是6月份入库，你做凭证7月份做的，