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会计出纳财务报表实用全书
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 阿贝姆 发表的提问：
在电子报税时，没有申报清册，提示要做财务备案，季做了报告书，具体的会计报表要上传哪些
主要是资产负债表和利润表
196楼
2023-03-07 16:47:59
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Xuechun 发表的提问：
财务制度备案执行企业会计准则，备案“财务报表报送小类”当时选择“财务报表报送与信息采集（企业会计准则一般企业），但是现在填报报表时跳出信息与备案不符，财务报表报关小类选哪个才正确？
你好，图二选择已执行看下，不符提示什么？
197楼
2023-03-08 15:58:57
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Xuechun：回复王瑞老师 我选的图一提示和财务制度备案不匹配
2023-03-08 16:37:37
Xuechun：回复王瑞老师 您看我当时备案的内容是否有误？为什么报表信息采集时跳出这两个和备案时选的报表报送小类不一样
2023-03-08 16:51:05
Xuechun：回复王瑞老师 我们是工厂又不是金融
2023-03-08 17:07:04
王瑞老师：回复Xuechun那个不是说金融企业的意思，是执行了新准则的意思，看你截图的也没啥问题
2023-03-08 17:36:13
Xuechun：回复王瑞老师 两个都不能选，都是提示不匹配，我们选企业会计准则，我什么区分执行和未执行？
2023-03-08 17:50:25
Xuechun：回复王瑞老师 那你看我备案时有没有错？为什么报表采集和备案报表小类不一样
2023-03-08 18:10:35
王瑞老师：回复Xuechun备案的没有问题，你联系税局问下是不是系统的问题
2023-03-08 18:38:01
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朴实的泥猴桃 发表的提问：
老师，我需要上传附送资料纳税人财务、会计制度或纳税人财务会计核算办法，请问财务报表备案的上传附报资料，谢谢老师
就是这个一样表，你之前填写那个，打印出来盖章就可以，上传
198楼
2023-03-08 16:28:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 许～炽 发表的提问：
期末首次合并非全资子公司财务报表可以只做简单加计吗？无内部业务往来，占股权60%但是还没有全部实缴，这样的话应该合并财务报表需要做？
如果没有内部往来，没有账面和公允差额，可以直接相加处理。 但是你有一个地方 需要抵消，就是母公司长投和子公司的所有者权益。
199楼
2023-03-08 16:44:59
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许～炽：回复陈诗晗老师 母公司长投30万元，子公司的所有者权益,包含实收资本100万及未分配利润200，实际上母公司占股比例是60%，抵消的时候这未分配利润是按比例与长投对冲吗？是否可以直接按照 借：实收资本 100万，未分配利润 200，贷：长投 30万，少数股东权益 70万+200去合并？谢谢解答
2023-03-08 17:28:37
陈诗晗老师：回复许～炽合并抵消分录是抵消 借：实收资本 100 未分配利润 200 贷：长投 30 少数股东权益 270
2023-03-08 17:54:12
许～炽：回复陈诗晗老师 子公司未分配利润直接放到少数股东权益，那合并利润表中，少数股东收益是否需要相应调整？
2023-03-08 18:13:22
陈诗晗老师：回复许～炽你企业出资部分只占30股份，其他都是属于少数数般东权益，根据他实际享有的部分列入少数股东损益 。
2023-03-08 18:31:58
许～炽：回复陈诗晗老师 实际占股是60％哦，现在还没有缴足，所以反而是少数股东投进去的钱比较多，所以想着应该按照实际投入来还是股权比例来
2023-03-08 18:43:19
陈诗晗老师：回复许～炽你现在是按实际的30%确认，你缴足后按后面的60%处理。
2023-03-08 19:02:19
许～炽：回复陈诗晗老师 好的，谢谢
2023-03-08 19:18:11
陈诗晗老师：回复许～炽不客气，祝你工作愉快
2023-03-08 19:29:49
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 游云 发表的提问：
为什么实操全盘账中财务报表数据和报税数据不一致
您好：财务报表中有的税率用的还是老税率。报税数据中对部分数据按新税率重新进行了计算，所以有一些数据不太一致，抱歉。
200楼
2023-03-09 15:35:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 晴 发表的提问：
老师，报所得税需要统计费用，具体是统计什么费用啊，财务部让统计费用，我一个出纳完全懵的
你好，就是销售费用，管理费用，财务费用的金额
201楼
2023-03-09 15:45:19
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晴：回复邹老师 这个有没有个提示，怎么入手呢，老师
2023-03-09 16:01:48
邹老师：回复晴你好，就是去统计单位费用发生情况 费用包括 销售费用，管理费用，财务费用
2023-03-09 16:29:35
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 嫣紫 发表的提问：
老师，会计信息采集表会计专业技术职务聘任时间是按初级证书上的时间填写还是按实际上班时间。我是做17年开始做出纳的，到18年才取得初级证书
你好，按照你的实际上班时间
202楼
2023-03-09 16:14:55
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花花 发表的提问：
一般纳税人是选择这个一般企业财务报表吗？还是选择小企业会计准则财务报表？
您好！可以选择小企业会计准则。
203楼
2023-03-09 16:42:00
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 93羊 发表的提问：
用友T3的 月财务报表能输出，年财务报表怎么输出啊。
你好！一样的程序吧！你们设置年报了？
204楼
2023-03-12 17:45:15
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
您企业未按规定向税务机关报备财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，请备案后报送财务会计报表。 以上是因为要补申报2016年的财务报表跳出来的提示，请问如何在电子税务局上操作备案么？
你看你电子税局有没有财务制度备案的选项
205楼
2023-03-12 17:58:09
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春暖花开：回复吴少琴老师 不知道点哪里，明天我问税务局吧
2023-03-12 18:14:39
吴少琴老师：回复春暖花开好的，可以问一下税局具体在哪里
2023-03-12 18:33:56
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 老板看不懂财务报表，要我用流水帐报给他，他要全年总表，还要资产和利润放在一起的表,可是我不会，请老师指导下我具体该怎么做呀?
学员你好！你可以将一个表格中设置收入、支出，结余，然后按照你公司的业务流水录入进去。收入相当于资产了，结余相当于利润了，老板肯定能看懂。
206楼
2023-03-12 18:24:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 吕 发表的提问：
财务报销流程。会计和出纳如何衔接
你好 先是报销人写具体的报销单 部门领导签字-领导签字 -出纳支付款项 -登记账本-交给会计做账 月末两个人核对明细
207楼
2023-03-12 18:38:53
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吕：回复meizi老师 是不是所以的出纳收付款都得会计签字
2023-03-12 19:00:15
meizi老师：回复吕你好 这个看单位制度 有的是财务主管签字就付款。 不走会计
2023-03-12 19:14:27
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Struggle 发表的提问：
老师，请问，用友U8的财务软件，本月只发生了费用，没有收入，没有生产，出纳编制了：现金与银行日期账，会计下一步怎么操作，才能生出财务报表？
会计根据实际业务借：成本费用支出科目 应交税费 贷：银行等。录入完凭证做审核，过账，生成报表。
208楼
2023-03-12 18:44:59
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Struggle：回复姜老师 老师，是不是我要根据费用单据做凭证，然后审核，过账，报表自动生出来？
2023-03-12 19:13:54
姜老师：回复Struggle是的，根据实际业务做凭证后，审核，过账或者是记账。就可以生成报表了。
2023-03-12 19:29:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 幸 发表的提问：
国税年报中的一般企业财务报表（年报）和小企业会计制度财务报表（年报），这个怎样选择呀，有两家公司一个是一般纳税人适用的是小企业会计准则，另一个是小规模适用会计制度是企业会计制度（2001）
你好，这个是企业自己根据企业核算情况选择的
209楼
2023-03-13 16:10:17
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妮子 发表的提问：
怎样在电子税务，查看全年申报的财务报表
这个我要查询，这个查询选择所属期，那对应没有财务报表吗，？
210楼
2023-03-13 16:23:31
全部回复
maize老师：回复妮子我要查询，申报信息查询，财务报表信息查询
2023-03-13 16:39:10
妮子：回复maize老师 不知道在哪里进去
2023-03-13 17:02:18
maize老师：回复妮子这个没有吗按这个步骤？没有需要问你税局了
2023-03-13 17:21:43
妮子：回复maize老师 打不开 ，看不了
2023-03-13 17:36:19
maize老师：回复妮子那需要问下你税局了，这个
2023-03-13 17:57:38
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