李老师：回复爱笑的流沙科目设置错了，如过不结账到以前期间修改，只能采取更正科目模式，一借一贷分录，就是把旧科目余额转入新科目

Helenzdd：回复朴老师 我这个做账软件没有你说的两个，只有我说的那两个

朴老师：回复Helenzdd那你用新会计制度科目就可以了

Helenzdd：回复朴老师 那企业类型选择工业还是商业呢

朴老师：回复Helenzdd你好选择商业的就可以了

迷路的小猫咪：回复汪晨老师 那老师 各种账簿也不要保存了吗？还有没有纸质的账簿啊?

汪晨老师：回复迷路的小猫咪你好，按年打印出来装订保存的

initial：回复曹小阳老师 要是我登不进去电子税务局，那我也可以看我拿到营业执照缴纳印花税的时间做账就行，对不

曹小阳老师：回复initial你好，可以根据印花税缴纳的那个月开始

initial：回复曹小阳老师 好的，那我们6月份报的5月的个税，我从四月份开始记账，4月份的个税申报管不管

曹小阳老师：回复initial你是说四月份的个税申报 可以不可以吗？

initial：回复曹小阳老师 是的，老师

曹小阳老师：回复initial您四月份工资可以申报，如果现在想申报的话，得去税务局补申报

initial：回复曹小阳老师 刚注册的公司，四月底税务登记，是当月就要申报个税吗，还是下个月啊

曹小阳老师：回复initial五月申报个税 申报的是四月的 四月本月是不用申报个税的

initial：回复曹小阳老师 那可以不申报四月份的不，4月27号登记的，都没工资啊

曹小阳老师：回复initial不管四月份有没有人员工资，在税务登记做后，都要申报的。由于您的登记日期是月末，建议您打12366找人工，让税务那边帮你查一下 有没有什么税没有申报，如果她说没有了，那就不用申报了

initial：回复曹小阳老师 好的。谢谢老师

曹小阳老师：回复initial没事的，您的问题解决了就行

正直的水壶：回复袁老师 我们的制单人就是会计本身，记账是批量记账的也可以吗？

袁老师：回复正直的水壶可以的

芃宝贝儿：回复朴老师 是在系统管理里面吗

朴老师：回复芃宝贝儿对的,以系统管理员的身份登录到系统管理界面。

2.20：回复方亮老师 现在老板给我的数据有库存、应收、应付、固定资产、库存现金，可是这样的数据是不平衡的，我现在应该怎么调整呢

晓海老师：回复爱笑的流沙需要"恢复记账前状态"。 操作方法： 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本，在期末处理--试算并对账）界面，按下Ctrl+H键，激活后，退出该界面，在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式： ·最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。（有数据错误的恢复记账前状态） ·上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2003.6，则系统提示可恢复到2003.5初状态。（用于正常的恢复记账前状态）

哈你：回复王雁鸣老师 老师，事业单位建立帐套不能用用友吗

王雁鸣老师：回复哈你您好，事业单位建立帐套能用用友。

哈你：回复王雁鸣老师 可是我这里没有，我这个用友只有企业的，没有事业单位行业的怎么办

王雁鸣老师：回复哈你您好，您这个去咨询学堂QQ群或者用友客服人员吧，不好意思，这个我真不知道。谢谢。

壮观的夕阳：回复吴月柳 我们公司不是新公司，之前有数据，我要的那个期初余额是什么余额

吴月柳：回复壮观的夕阳根据以前账务的科目余额表建，如果没有，那就只能盘点实物建账了。

壮观的夕阳：回复吴月柳 我是按照食物盘点的，怎么操作，谢谢老师告诉

吴月柳：回复壮观的夕阳像现金银行存款，仓库，销售生产等部门的东西都需要盘点出数据。