A：回复郭老师 是的

A：回复郭老师 现在是报的20年1月份的

郭老师：回复A你好 一月份的应发工资合计

A：回复郭老师 这个是当月报当月的是吗

郭老师：回复A不一定 很少有月报的 大部分季度报，也有年报的

萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 是实发的还是应发的

萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 是看应付职工薪酬借方总额还是贷方总额

邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，根据应付工资金额填写申报 看应付职工薪酬的季度贷方发生额

小萌新：回复媛媛 这题貌似没给格式，就叫计算吧

媛媛：回复小萌新那就给你算三年的利润咯，因为如果是表的话需要有个格式才能更好的帮你哦

小萌新：回复媛媛 格式应该就是这样的

小萌新：回复媛媛 计算应该就好了

小萌新：回复媛媛 这图是别的例题的图

媛媛：回复小萌新那老师就给你算利润咯，希望可以帮到你哦，算完发你哈

小萌新：回复媛媛 麻烦你了

媛媛：回复小萌新变动成本法 单位变动成本=6+2+2+5=15 第一年利润=（20－15）*36000－42000－50000=88000 第二年利润=（20－15）*44000－42000－50000=128000 第三年利润=（20－15）*34000－42000－50000=78000

媛媛：回复小萌新完全成本法 第一年利润=20*36000－10*36000－5*36000－50000/40000*36000－42000=93000 第二年利润=20*44000－10*44000－5*44000－50000/40000*4000－50000/42000*40000－42000=125380.95 第三年利润=20*34000－10*34000－5*34000－50000/42000*2000－50000/35000*34000-42000=77047.62

媛媛：回复小萌新希望可以帮到你哦

媛媛：回复小萌新记得给老师评价一下哦

四毛呀：回复宋生老师 就是根据这个科目余额表怎么填出资产负债表

四毛呀：回复宋生老师 资产负债表里面的期初余额是不是根据这个初始余额来填哈老师

宋生老师：回复四毛呀您好！如果你科目余额表的期初也是年初的话就一样。

四毛呀：回复宋生老师 那我资产负债表里面的期初余额那一栏是不是根据这个期初余额来填哈

宋生老师：回复四毛呀您好！如果你的期初就是年初，就是根据期初余额填

四毛呀：回复宋生老师 这是科目余额表 然后这个资产负债表怎么填出来哈

四毛呀：回复宋生老师 老师麻烦回答下

四毛呀：回复宋生老师 老师在吗 ?

宋生老师：回复四毛呀你好！就根据期初数跟期末数填就好了。 你对着一个个填进去，看平不平

四毛呀：回复宋生老师 我期末余额不会填

四毛呀：回复宋生老师 老师在吗麻烦回复下

四毛呀：回复宋生老师 老师可以回答下吗？

宋生老师：回复四毛呀您好！你不是有科目余额表吗？第一张表，期末借方，期末贷方。

漫步：回复宋生老师 我还以为是个月的报表书相加。那老师，12月份的时候得吧本年的本年利润转未分配利润里吧，还有全年的应交税费也结转是不？

宋生老师：回复漫步你好！是要结转未分配利润。至于应交税费，这个就看是什么税了

漫步：回复宋生老师 老师能把应交税费说的具体点么

漫步：回复宋生老师 我们是小微企业，要做年报么

宋生老师：回复漫步你好！因为应交税费有很多种啊。几乎所有的税都是应交税费啊。我不知道你说的是什么税啊

漫步：回复宋生老师 老师，销项，进项，还有转出未交增值税，还有留低的税额，

宋生老师：回复漫步您好！这些不需要结转。

漫步：回复宋生老师 不需要吗？如果不结转那销项，进项的税额不是一直增加么

宋生老师：回复漫步你好！是的。按现在的做法，这个就是增加。

漫步：回复宋生老师 就是一直不用结转么？老师

宋生老师：回复漫步你好！是的。一直都不用结转