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电算化会计系统的应用控制
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 过时的西装 发表的提问：
请问另附清单是税控系统出还是可以自制清单
你好，这个是需要从开票系统填写清单内容然后打印出来的
286楼
2023-04-16 17:50:59
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过时的西装：回复邹老师 可是开票系统里的清单无法填写起运地、到达地、车种车号、货物信息等内容呀
2023-04-16 18:01:36
邹老师：回复过时的西装你好，你单位是开具运输发票吗？
2023-04-16 18:24:46
过时的西装：回复邹老师 是的
2023-04-16 18:53:39
邹老师：回复过时的西装你好，在发票备注栏次备注 起运地、到达地、车种车号、货物信息内容就是了
2023-04-16 19:06:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小灰灰 发表的提问：
怎么在税控系统查询是不是当月已经报税
你好，状态查询
287楼
2023-04-17 15:28:40
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ TsT&雪 发表的提问：
老师，我交税控盘维护费280元是借管理费用/税控系统 贷现金，借应交税金/增值税/减免税额 贷管理费用/税控系统可以吗
您好，同学，您的分录正确。
288楼
2023-04-17 15:34:04
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TsT&雪：回复晓宇老师 红字信息一张发票291.26元已扺扣进项的，借 进项税额转出 贷 应交增值税/进项税额 对吗？ 到了这个月我计提末交增值税是131110元的（销项一进项） 但扣款是131121.38元的。中间怎样做账呢？
2023-04-17 15:57:51
晓宇老师：回复TsT&雪不是的，分录如下： 借：银行存款等 贷：库存商品等 应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借：库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷：银行存款等(红字) 中间差的金额是如何产生的？
2023-04-17 16:23:45
TsT&雪：回复晓宇老师 什么意思，我当时入借管理费咨询费 借待认证进项税，贷银行存款 认证时借应交税费/进项税额 贷待认证进项税额的，现红冲了，
2023-04-17 16:36:50
晓宇老师：回复TsT&雪如果您现在红冲，就直接把整比分录红字即可， 借：管理费用 红字 应交税费—应交增值税（进项税额）红字 贷：银行存款 红字
2023-04-17 16:50:41
晓宇老师：回复TsT&雪另外，您账上未交增值税和扣款有差异，是什么原因造成的？
2023-04-17 17:07:43
TsT&雪：回复晓宇老师 当时借：管理费咨询费 借：待认证进项税，贷：银行存款 认证时借：应交税费/进项税额 贷 ：待认证进项税额的，现收到负数发票我是借管理费用咨询费 贷进项税额转出 ，到时收到I万元怎样做分录老师，是取消合同了
2023-04-17 17:32:23
晓宇老师：回复TsT&雪您收到红字发票时，做的分录不正确，您应该是借管理费用咨询费负数，而不是正数，可以贷进项税额转出，收到红字发票应该做这笔分录： 借：应收账款 10000 贷：管理费用-咨询费 9708.74 应交税费--应交增值税(进项税转出) 291.26 收到款时： 借：银行存款 10000 贷：应收账款 10000 请帮老师点击五星好评！谢谢！
2023-04-17 17:58:46
TsT&雪：回复晓宇老师 哦好的，我借管理费用咨询费291.26 贷进项税额转出291.26 这种应该是只是税额不能扺扣这样做吧
2023-04-17 18:28:22
晓宇老师：回复TsT&雪嗯嗯，是的，同学，您的理解正确。
2023-04-17 18:47:54
TsT&雪：回复晓宇老师 老师，我应收账款是启用客户的，我不想放在客户里，我可以放在应付账款里吗？收到钱的时候再借银行存款贷应付账款
2023-04-17 19:08:51
晓宇老师：回复TsT&雪是完全可以的，同学！新的问题请重新提问，请帮老师点击五星好评！祝您生活愉快！
2023-04-17 19:37:33
TsT&雪：回复晓宇老师 借：应付账款 10000 贷：管理费用-咨询费 9708.74 应交税费--应交增值税(进项税转出) 291.26 收到款时： 借：银行存款 10000 贷：应付账款 10000 可以吗
2023-04-17 19:54:39
晓宇老师：回复TsT&雪是完全可以的，同学！
2023-04-17 20:12:45
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 称心的咖啡 发表的提问：
无票收入在账务系统好做，但是税控盘系统是减不了库存的，税控盘系统的成品油库存只能通过开票减少。那么势必会出现账务系统做无票最后的库存和税控系统不一致的现象
同学你好 你的问题是什么呢
289楼
2023-04-17 15:41:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 快乐阳光 发表的提问：
购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴 纳的技术维护费，是否可以在增值税应纳税额中 全额抵减？如何抵减？第一问题：首次购买如何抵税做账第二问题：第二次购买如何抵税做账第三问题：这个税控设备和及技术服务服，包括信息认证证书的费用吗
一、购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，可以全额抵扣 二、首次购买时计入管理费用——办公费，抵扣时冲减管理费用，计入应交税费——应交增值税（减免税费） 三、只存在一次性购买，后期交服务费
290楼
2023-04-18 14:49:01
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快乐阳光：回复江老师 有的公司会第二次购税控盘是什么情况呢，那以后交的服务费只能抵专票上显示的进项税吧，不能全额抵了对吧
2023-04-18 15:09:58
江老师：回复快乐阳光专用发票验票做进项税转出，同时当月做进项税转出，再按全额进行抵扣处理
2023-04-18 15:39:39
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微笑的篮球 发表的提问：
企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减吗？
是的 企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减
291楼
2023-04-18 15:00:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 陈洋 发表的提问：
税控盘及系统维护费，算财务费用还是算管理费用？
你好，计入管理费用
292楼
2023-04-18 15:19:36
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我想销户，我的这个公司没有税控系统，0申报，现在需要销户要怎么做呢
你好！一样的走销户流程
293楼
2023-04-18 15:36:00
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会计学堂辅导老师：回复汪晨老师 税务局让我弄四季度增值税 所得税
2023-04-18 15:47:09
汪晨老师：回复会计学堂辅导老师你好！那就按照指示弄，按照实际的来就可以了。注销企业，最好顺着税务局的意思
2023-04-18 16:11:34
会计学堂辅导老师：回复汪晨老师 税务局让我打印四季度增值税 所得税11月个税 2018年企业所得税及企业所得税清算报表 这些在哪呢
2023-04-18 16:36:07
汪晨老师：回复会计学堂辅导老师你好！这些报表，登陆税务局官网都是可以打印的
2023-04-18 16:52:00
会计学堂辅导老师：回复汪晨老师 老师我主要没找到，只可以看到我以前申报过去的，具体在哪呢
2023-04-18 17:17:35
汪晨老师：回复会计学堂辅导老师你好！没有找到！请打12366服务热线
2023-04-18 17:30:22
会计学堂辅导老师：回复汪晨老师 老师咱们学堂有销户这方面的课程吗？
2023-04-18 17:54:06
汪晨老师：回复会计学堂辅导老师你好！这个你可以登录官网咨询客服专员，客服专员可以为你解答
2023-04-18 18:15:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 诚心的小懒虫 发表的提问：
税控系统是每年都要维护缴费是吗？
对的
294楼
2023-04-19 14:35:35
全部回复
诚心的小懒虫：回复郭老师 一般是多少呀？
2023-04-19 14:55:16
郭老师：回复诚心的小懒虫200，具体的咨询你当地
2023-04-19 15:11:54
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 715843540 发表的提问：
公司用的是税控系统开的发票，系统要升级吗？
用金税盘开的就可以，如果系统需要升级会有提示
295楼
2023-04-19 14:45:56
全部回复
715843540：回复吴少琴老师 我们公司是做饲料的，免增值税，可以申请开单子普通发票吗？
2023-04-19 15:08:02
吴少琴老师：回复715843540可以申请开单子普通发票吗？ 可以
2023-04-19 15:29:37
715843540：回复吴少琴老师 我们有个食堂，员工免费吃的？
2023-04-19 15:52:09
715843540：回复吴少琴老师 怎么入账
2023-04-19 16:14:42
吴少琴老师：回复715843540计入管理费用-福利费
2023-04-19 16:39:35
715843540：回复吴少琴老师 食堂买的米和菜没有取得发票
2023-04-19 17:04:09
吴少琴老师：回复715843540没发票也是这个分录，没有发票的汇算调整
2023-04-19 17:33:15
715843540：回复吴少琴老师 怎么汇算调整？是不能抵扣企业所得税吗？
2023-04-19 18:00:49
吴少琴老师：回复715843540没发票不能抵扣企业所得税
2023-04-19 18:27:58
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 浅橙sè﹎ 发表的提问：
附表四[增值税税控系统专用设备费及技术维护费] 本期实际抵减税额(480.00) <= 主表"19行应纳税额"的"一般货物、劳务和应税服务"的"本月数"+"19行应纳税额"的"即征即退货物、劳务和应税服务"的"本月数"+"21行简易计税办法计算的应纳税额"的"一般货物、劳务和应税服务"的"本月数"+"21行简易计税办法计算的应纳税额"的"即征即退货物、劳务和应税服务"的"本月数"(0) 老师，这个是什么意思？
你申报增值税可以截图可以么？
296楼
2023-04-19 15:01:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Huzy 发表的提问：
老师我想问一下,增值税税控系统专用设备费及技术维护费的税额抵减可以留到下一期再抵吗？本月应纳税额小于抵减的部分，想交点税
你好，可以留到下一期再抵的
297楼
2023-04-19 15:11:36
全部回复
Huzy：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-04-19 15:35:19
邹老师：回复Huzy不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-19 15:54:40
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 川二 发表的提问：
系统维护费有发票查询系统维护费和防伪税控开票系统技术维护费，两张电子普通发票的加税合计金额都可以抵税么
是的，价税合计金额可以全额抵减增值税的。
298楼
2023-04-19 15:35:59
全部回复
川二：回复张艳老师 申报时在附表四本期发生额里面填写就可以？
2023-04-19 15:59:24
张艳老师：回复川二您是一般纳税人还是小规模纳税人？
2023-04-19 16:12:29
川二：回复张艳老师 一般人，小规模和一般人简易计征是不是不填
2023-04-19 16:41:06
张艳老师：回复川二一般纳税人的话，需要填写附表四和减免税明细表。 小规模纳税人要填写减免税明细表。
2023-04-19 16:53:58
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 思 发表的提问：
购买系统支付的系统工程款，7万元左右。计入无形资产还是费用化？
购买系统支付的系统工程款，7万元左右。计入无形资产
299楼
2023-04-20 15:10:58
全部回复
思：回复紫藤老师 那这个按几年摊销？合同也没有说使用多少年
2023-04-20 15:23:07
紫藤老师：回复思你好，软件系统一般是按2年可以摊销的
2023-04-20 15:51:41
思：回复紫藤老师 使用该系统支付的年费，应该费用化，二级科目一般用什么？
2023-04-20 16:05:09
紫藤老师：回复思可以计入管理费用-其他办公费
2023-04-20 16:31:33
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 张文静 发表的提问：
小规模年应纳税销售额超过500万会被系统强制升级为一般纳税人，是不含税收入500万吗？被系统监控强制升级后可以申请再转回小规模纳税人吗
你好，是不含税收入超过500万，强制升为一般纳税人，转回就到今年年底可以转回。也要连续12个月未达到500万才能转小规模。
300楼
2023-04-20 15:32:58
全部回复
张文静：回复月月老师 那就是说我从转为一般纳税人那个月开始算连续12月控制下开票不超过500万就可以申请转回小规模纳税人了吧，我是今年七月份强制转为一般纳税人的，如果到明年七月收入不超过500万的话，是明年七月申请转小规模还是明年12月申请转小规模呢
2023-04-20 16:01:13
月月老师：回复张文静你好，可以转回的政策目前就到19年年底。
2023-04-20 16:21:11
张文静：回复月月老师 那我今年是不是申请不了转小规模纳税人了呢，今年七月份认定一般纳税人的
2023-04-20 16:48:10
月月老师：回复张文静你好，应该是的，你计算试一下，连续12个月不达到500万，就可以转回。
2023-04-20 17:06:10
张文静：回复月月老师 我是今年七月强制认定一般纳税人，如果是从去年十一月到今年十一月连续12月没超过500万，那我就可以在十一月申请转为小规模纳税人了吧
2023-04-20 17:26:14
月月老师：回复张文静你好，没达到的时候，赶快去申请。
2023-04-20 17:36:30
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