冰雹：回复立红老师 这题答案有不是很专业，有病句

立红老师：回复冰雹你好，会计机构负责人或会计主管人员办理会计工作交接，由单位负责人监交。

幸：回复邹老师 老师 图上的是科目余额表里的， 我需要录得科目和科目余额表形成的一样，怎样设置

邹老师：回复幸方法就是我上面回答的这种

幸：回复邹老师 您说的这种我知道，但是如何在核算项目中添加个人和总部，形成1133.02 非关联方和1133.02 个人/总部这两个，而不是设置3级科目

邹老师：回复幸113303你可以把科目名称设置为个人，113304，你科目名称可以是总部

幸：回复邹老师 老师，我需要在科目形成1133.02非关联方和1133.02个人/总部

邹老师：回复幸不得两个二级科目名称，共用一个科目代码的 这个谁都做不到

幸：回复邹老师 我知道的，但是之前的会计就是这样设的，而且也形成了科目余额表1133其他应收款、1133.02非关联方、1133.02 个人/总部，个人放在客户中，总部放在部门里，在核准项目中如何操作

邹老师：回复幸你这个描述的事情就是一个不可能发生的事情，你不信你可以自己操作一下，在已经发生了业务的二级科目，再增加一个二级科目代码一模一样的，看系统是提示什么

幸：回复邹老师 我知道的不能设置两个一模一样的科目代码，但这个能在核准项目里形成，应该如何操作，谢谢

幸：回复邹老师 我一直都知道科目代码不能设置一样，但是核准项目中能够形成

邹老师：回复幸核准项目是什么？

幸：回复邹老师 核算项目中能够形成

邹老师：回复幸你当时录入二级科目的时候就不可能成功，后面哪有科目余额表会有两个同样的科目代码的二级科目显示呢

warm-时光：回复蒋飞老师 房地产企业放到开发成本里面吗

蒋飞老师：回复warm-时光记入期间费用了。

喜悦的鲜花：回复meizi老师 我的合同在我产假期间到期的呢

meizi老师：回复喜悦的鲜花你好 那也得提前给你们续签合同 。如果是因为单位原因非得解除你的 会赔偿给你的

会计学堂 金牌辅导老师：回复郭老师 他的意思是 我要填写表格的200.。。。 可是我的表格200是灰色的。

会计学堂 金牌辅导老师：回复郭老师 这个 ？？？？？

郭老师：回复会计学堂 金牌辅导老师200不填写 从201开始

清清：回复朴老师 那月末结转成本可以按照发生额结转成本吗？就是不按照完工百分比法结转？即 借: 主营业务成本 贷: 工程施工

朴老师：回复清清你好，要按照完工百分比结转的

清清：回复朴老师 我们做内账，可以按照完工百分比法结转吗？只是给老板看下每个月挣了多少钱

清清：回复朴老师 我们做内账，可以不按照完工百分比法结转吗？只是给老板看下每个月挣了多少钱

朴老师：回复清清内账可以的，按照你们的实际来

°C：回复张艳老师 现在公司有些招待费、运输费属销售费用，也计入了销售费用。但为了区分车间发生的费用，也启用了部门核算，也选择了对应的车间。站在会计制度及税务的角度，这样做账会有问题吗？

张艳老师：回复°C没有问题的，只会使核算更加细致更加准确。

°C：回复张艳老师 那么第一个问题也是这个意思，应该也可以计入管理费用，部门核算选某车间是吧！

张艳老师：回复°C部门核算选择了某车间，就需要计入某车间的制造费用，是不能将计入制造费用的金额计入管理费用科目核算的。

°C：回复张艳老师 1.（公司有些招待费、运输费属销售费用，也计入了销售费用。但为了区分车间发生的费用，也启用了部门核算，也选择了对应的某车间。） 2.工业加工企业发生的保安公司服务费，都计入管理费用。但为了区分车间发生的费用，启用了部门核算，选择了对应的某车间和部门。如：管理费用-生产XX车间、管理费用-行政部） 为什么1可以，而2不可以，弄不明白了。

张艳老师：回复°C为了加强各车间、部门的费用核算，是可以采用以部门为辅助核算的。您上面说的1和2也都是可以采用部门核算的，我最开始的意思是如果能够区分部门核算的管理费用，是可以进行部门核算的。而需要注意的是，不要"反着做"，将本该属于制造费用的支出，而分类为管理费用，这样会使产品成本失真的，因为制造费用最终是要结转至生产成本，最终要结转为库存商品的成本的。 不知道这样解释，您能明白吗？如果还有疑问，欢迎您继续提问。

青春侠：回复邹老师 是国税还是地税呢？

邹老师：回复青春侠你好，你是需要预交什么税款呢？

青春侠：回复邹老师 有个工程合同

邹老师：回复青春侠你好，这个是去国税局预交税款的

尚有可为：回复董老师 请问哪些类型合同涉及双方都要缴纳？

尚有可为：回复董老师 还有总部签订采购合同。分公司用的设备和材料，总部交还是分公司交？

董老师：回复尚有可为所有合同都是合同双方。